Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 8286927006 telekom služby 44,00 s DPH 22.07.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 2021018 ŠJ réžia ZŠ 6/2021 434,28 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 2021021 ŠJ doplatok SF 56,40 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 8286262219 telekom služby 6,59 s DPH 01.07.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 22120 vypracovanie projektu 1 000.00 bez DPH 66/2021 08.07.2021 JM2 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.07.2021
Faktúra 1520210791 zodpovedná osoba GDPR 234,00 s DPH 08.07.2021 Eurotrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.07.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 438,85 s DPH 08.07.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.07.2021
Faktúra 102180602 internetová sieť 7,8,9 64,62 s DPH 12.07.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.07.2021
Faktúra 102180602 internetová sieť 4,5,6 64,62 s DPH 08.04.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.04.2021
Faktúra 210115 železo materiál 162,50 s DPH 50/2021 12.07.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.07.2021
Faktúra 1210915 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 22.07.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 2021009 výroba kľúčov 48,76 s DPH 55/2021 22.07.2021 Vejex s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 03.08.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
Faktúra 2500273069 voda 287,36 s DPH 01.07.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 8288110974 telekom služby 6,59 s DPH 03.08.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 209,36 s DPH 06.08.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Faktúra 20211360 učebnice 505,86 s DPH 84/2021 06.08.2021 LiberaTera ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Faktúra 211928 PC technika 330,00 s DPH 06.07.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Objednávka 66/2021 vypracovanie projektu 1 000.00 bez DPH 28.04.2021 JM2 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3691