Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci PaedDr. Olga Krištofová ZS Kružlová ZŠ Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141221	podlahový materiál	1 382.40	s DPH	119/2014		02.01.2015			K. Petrik, Svidník	ZŠ Kružlová			02.01.2015
	Faktúra	1210291	odvoz kuchynský odpad	12,00	s DPH			24.02.2021			Espik Orlov	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.02.2021
	Faktúra	42021	kuchynka materiál	9,60	s DPH			08.02.2021			Alna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	21021023	elektro materiál	155,00	s DPH			08.02.2021			Alna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	920114433	predplatné časopis	26,00	s DPH			08.02.2021			JurisDat	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	102125301	telekom služby	6,59	s DPH			08.02.2021			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	785,76	s DPH			08.02.2021			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	20210090	kontajnery	666,00	s DPH			08.02.2021			Ferex	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.02.2021
	Faktúra	12214691	dezinfekčné prostriedky	416,90	s DPH			15.02.2021			Zdravotné testy	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		15.02.2021
	Faktúra	9001121890	stravenky	962,61	s DPH			12.02.2021			Edenred	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		12.02.2021
	Faktúra	212002423	kancelárske potreby	228,20	s DPH			18.02.2021			daffer	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		18.02.2021
	Faktúra	8277694859	telekom služby	44,00	s DPH			24.02.2021			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.02.2021
	Faktúra	21403354	stolička	169,20	s DPH	10/2021		01.02.2021			B2B Partner	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		01.02.2021
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	1 356.47	s DPH			11.01.2021			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		11.01.2021
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	1 950.00	s DPH			03.03.2021			Innogy	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.03.2021
	Faktúra	8278880254	telekom služby	6,59	s DPH			05.03.2021			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.03.2021
	Faktúra	210100067	predplatné noviny	25,00	s DPH	2/2021		08.03.2021			Podduklianské noviny	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.03.2021
	Faktúra	1210020167	ochranné pracovné prostriedky	256,10	s DPH	19/2021		08.03.2021			Pre zdravie	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.03.2021
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	795,32	s DPH			08.03.2021			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.03.2021
	Faktúra	2021018	údržba PC, PC materiál	913,98	s DPH	22/2021		09.03.2021			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		09.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3691