Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
324046642
učebné pomôcky
2 330,00
s DPH
44/1/2024
29.10.2024
HCHKR Edu s.r.o.
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
29.10.2024
Faktúra
2024030
ŠJ réžia ZŠ 10/2024
1 119.65
bez DPH
29.10.2024
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
29.10.2024
Faktúra
2024032
ŠJ HN 10/2024 dopl.
2 816,70
bez DPH
29.10.2024
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
29.10.2024
Faktúra
2024033
ŠJ doplatok SF 10/2024
137,10
bez DPH
29.10.2024
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
29.10.2024
Faktúra
240080
oprava radiátorov
210,60
s DPH
74/2024
27.10.2024
Hrinko
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
27.10.2024
Faktúra
1952024
didaktický materiál
145,55
bez DPH
85/2024
25.10.2024
Dvorčaková
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
25.10.2024
Faktúra
202400832
inovačné školenie
120,00
s DPH
25.10.2024
Interaktívna škola
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
25.10.2024
Faktúra
1086149111
knihy
34,75
s DPH
25.10.2024
Martinus
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
25.10.2024
Faktúra
8358450263
telekom služby
48,33
s DPH
24.10.2024
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
24.10.2024
Faktúra
2024416
aktivity včely
150,00
s DPH
24.10.2024
Dooggie Tour
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
24.10.2024
Faktúra
2024004
odstránenie elektrozávad
578,75
bez DPH
66/2024
17.10.2024
D.Brudňak
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
17.10.2024
Faktúra
2024003
odstránenie elektrozávad
393,10
bez DPH
66/2024
17.10.2024
D.Brudňak
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
17.10.2024
Faktúra
2024021616
školské potreby
103,86
s DPH
83/2024
15.10.2024
Plug s.r.o.
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
15.10.2024
Faktúra
2022248
školské potreby
1 328.00
s DPH
80/2024
09.10.2024
Drabova
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
09.10.2024
Faktúra
2024053
elektromateriál
277,80
s DPH
75/2024
09.10.2024
Krifka Peter
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
09.10.2024
Faktúra
2024218
spracovanie PaM
2 304.00
bez DPH
08.10.2024
OÚ Nižný Orlik
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
08.10.2024
Faktúra
102180602
internetová sieť 10,11,12
64,50
s DPH
04.10.2024
Elkvant Kočan
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.10.2024
Faktúra
2290091084
dodávka elektriny
1 108,39
s DPH
04.10.2024
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.10.2024
Faktúra
8357680531
telekom služby
6,86
s DPH
03.10.2024
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
03.10.2024
Faktúra
3010085050
dodávka plynu
3 500.00
s DPH
03.10.2024
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
03.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3691