Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 324046642 učebné pomôcky 2 330,00 s DPH 44/1/2024 29.10.2024 HCHKR Edu s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.10.2024
Faktúra 2024030 ŠJ réžia ZŠ 10/2024 1 119.65 bez DPH 29.10.2024 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.10.2024
Faktúra 2024032 ŠJ HN 10/2024 dopl. 2 816,70 bez DPH 29.10.2024 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.10.2024
Faktúra 2024033 ŠJ doplatok SF 10/2024 137,10 bez DPH 29.10.2024 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.10.2024
Faktúra 240080 oprava radiátorov 210,60 s DPH 74/2024 27.10.2024 Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.10.2024
Faktúra 1952024 didaktický materiál 145,55 bez DPH 85/2024 25.10.2024 Dvorčaková ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.10.2024
Faktúra 202400832 inovačné školenie 120,00 s DPH 25.10.2024 Interaktívna škola ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.10.2024
Faktúra 1086149111 knihy 34,75 s DPH 25.10.2024 Martinus ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.10.2024
Faktúra 8358450263 telekom služby 48,33 s DPH 24.10.2024 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 24.10.2024
Faktúra 2024416 aktivity včely 150,00 s DPH 24.10.2024 Dooggie Tour ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 24.10.2024
Faktúra 2024004 odstránenie elektrozávad 578,75 bez DPH 66/2024 17.10.2024 D.Brudňak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 17.10.2024
Faktúra 2024003 odstránenie elektrozávad 393,10 bez DPH 66/2024 17.10.2024 D.Brudňak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 17.10.2024
Faktúra 2024021616 školské potreby 103,86 s DPH 83/2024 15.10.2024 Plug s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 15.10.2024
Faktúra 2022248 školské potreby 1 328.00 s DPH 80/2024 09.10.2024 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.10.2024
Faktúra 2024053 elektromateriál 277,80 s DPH 75/2024 09.10.2024 Krifka Peter ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.10.2024
Faktúra 2024218 spracovanie PaM 2 304.00 bez DPH 08.10.2024 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.10.2024
Faktúra 102180602 internetová sieť 10,11,12 64,50 s DPH 04.10.2024 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.10.2024
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 108,39 s DPH 04.10.2024 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.10.2024
Faktúra 8357680531 telekom služby 6,86 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.10.2024
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 03.10.2024 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3691