|
Objednávka |
35/2017
|
generálna oprava kuch.robota
|
900,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Cyril Baloga |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202101
|
ŠJ HN 03/2021 - zal.
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
ŠJ HN 2/2021
|
306,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202001
|
ŠJ réžia ZŠ 2/2021
|
231,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210291
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277694859
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
1 356.47 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278880254
|
telekom služby
|
6,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
795,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1520210355
|
zodpovedná osoba GDPR
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Eurotrading |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9001121890
|
stravenky
|
962,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2500273069
|
voda
|
183,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1312021
|
testovanie antigénovými testami
|
580,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
17.03.2021 |
|
|
SČK Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
827954442897
|
telekom služby
|
68,66 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210433
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
ŠJ réžia ZŠ 3/2021
|
431,20 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
ŠJ HN 03/2021 dopl.
|
403,60 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
198193
|
perá firemné
|
116,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
NationalPen |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.04.2021 |