Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201912 ŠJ HN 12/2019 zal. 2 000.00 bez DPH 05.12.2019 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.12.2019
Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 10.11.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.11.2020
Faktúra 8269564677 hlasové služby 6,59 s DPH 12.10.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2020
Faktúra 1202208562 ped.dokumentácia 42,46 s DPH 14.10.2020 Ševt ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.10.2020
Faktúra 2020080 verejné obstáravanie 280,00 s DPH 30.10.2020 Maiana Consulting s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.10.2020
Faktúra 2020019 ŠJ réžia ZŠ 10/2020 304,92 bez DPH 30.10.2020 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.10.2020
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 955,20 s DPH 02.11.2020 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2020
Faktúra 202007 ŠJ HN 11/2020 zal. 800,00 bez DPH 03.11.2020 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.11.2020
Faktúra 8271447365 hlasové služby 6,76 s DPH 04.12.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.12.2020
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 521,35 s DPH 06.11.2020 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.11.2020
Faktúra 202008 ŠJ HN 12/2020 zal. 800,00 bez DPH 26.11.2020 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
Faktúra 102180602 internetová sieť 10,11,12 64,62 s DPH 08.10.2020 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.10.2020
Faktúra 1201479 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 26.11.2020 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
Faktúra 1021258302 telekom služby 38,00 s DPH 24.11.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.11.2020
Faktúra 2020019 ŠJ réžia ZŠ 11/2020 401,94 bez DPH 27.11.2020 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.11.2020
Faktúra 2020025 ŠJ HN 11/2020 dopl. 192,40 bez DPH 27.11.2020 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.11.2020
Faktúra 194652 tašky firemné 151,29 s DPH 02.12.2020 NationalPen ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.12.2020
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 955,20 s DPH 02.12.2020 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.12.2020
Faktúra 2000010 Balik služieb - Premium 199,50 s DPH 02.12.2020 Goodwill kabinet ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.12.2020
Faktúra 2033100510 SevaBox 910,40 s DPH 02.12.2020 Beneš a Lát ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3755