|
Objednávka |
18/2020
|
ochranné pracovné prostriedky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
ProfiWaj |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
vypracovanie projektu
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
JM2 |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
záhony vysádba
|
256,30 |
bez DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Beliš Marián |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
drevený materiál
|
138,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Obecný podnik Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
nábytok
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
M.Rodak |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
PC technika
|
1 611.20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
PC Profi |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.06.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2021125
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 348.08 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
OÚ Nižný Orlik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
742021
|
požiarna ochrana
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Michlik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210730
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285080260
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500273069
|
voda
|
287,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
kuchynka materiál
|
84,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
ŠJ HN 06/2021 dopl.
|
1 117,60 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
ŠJ réžia ZŠ 6/2021
|
434,28 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
ŠJ doplatok SF
|
56,40 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286262219
|
telekom služby
|
6,59 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1520210791
|
zodpovedná osoba GDPR
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Eurotrading |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
438,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102180602
|
internetová sieť 7,8,9
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Elkvant Kočan |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.07.2021 |