Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 180,73 s DPH 10.08.2020 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.08.2020
Faktúra 1020200004 Oprava oplotenia ZŠ 5 4 997,92 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
Faktúra 4861601574 stravenky 1 012.61 s DPH 27.08.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
Faktúra 8289959002 telekom služby 7,88 s DPH 02.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.09.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
Objednávka 97/2021 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 229,64 s DPH 09.09.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
Objednávka 96/2021 kancelárske potreby 300,00 s DPH 27.08.2021 T.Drabová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
Faktúra 1900304 konferencia 182,00 s DPH 13.09.2021 Indicia ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
Faktúra 2021049 ŠJ HN 06/2021 - zal. 800,00 bez DPH 13.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
Faktúra 1020200004 Úprava terénu oplotenia 2 461.20 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
Faktúra 2500394374 voda 247,03 s DPH 23.09.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
Objednávka 86/2021 fasádne písmo 315,00 s DPH 03.08.2021 Stanislav Krifka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
Faktúra 8290623550 telekom služby 44,00 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
Faktúra 2021020 ŠJ HN 09/2021 dopl. 888,70 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
Faktúra 2021005 ŠJ réžia ZŠ 9/2021 417,34 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
Faktúra 2021025 ŠJ doplatok SF 54,20 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
Faktúra 060810 školenie správa majetku 235,00 bez DPH 01.10.2021 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.09.2020
Faktúra 1211391 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 01.10.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.10.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4205