|
|
Faktúra |
1442610339
|
nápojové zmesy
|
175,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
AG FOODS Group a.s |
|
Mária Maguľaková |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
plakety J.A.Komenský
|
143,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
Adverta |
PaedDr. Olga Krištofová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2004636
|
obaly na knihy
|
53,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
26.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327.00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204295
|
obaly na knihy
|
207,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311037529
|
telekom služby
|
6,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
včelstvo
|
500,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
01.08.2022 |
|
|
Michal Jurina |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.08.2022 |
|
Zmluva |
2/2022
|
nájom priestorov
|
5.080.00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
ZUŠ Komenského, Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7701301573
|
stravenky
|
1 012,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022180709
|
čistiareň
|
286,00 |
s DPH |
62/2022
|
|
18.07.2022 |
|
|
Siňár Ján |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205401
|
ped.dokumentácia
|
154,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Ševt |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20205656
|
prikrm
|
151,20 |
s DPH |
67/2022
|
|
26.07.2022 |
|
|
Repo-Sk |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309858530
|
telekom služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1620220721
|
zodpovedná osoba GDPR
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Eurotrading |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
536,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220192
|
železo materiál
|
602,20 |
s DPH |
61/2022
|
|
04.08.2022 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
240,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221687
|
liečivo
|
32,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
BDV Logistes |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
04.08.2022 |