Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021004 plakety J.A.Komenský 143,00 s DPH 25/2021 15.03.2021 Adverta PaedDr. Olga Krištofová PaedDr. Olga Krištofová 15.03.2021
Faktúra 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327,00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
VO: Súhrnná správa 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327.00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
Faktúra 204295 obaly na knihy 207,00 s DPH 57/2020 05.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.11.2020
Faktúra 2004636 obaly na knihy 53,00 s DPH 57/2020 26.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 2022004 ŠJ HN 04/2022 - zal. 800,00 bez DPH 04.04.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.04.2022
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 30.03.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
Faktúra 2022029 oprava elektro 48,72 s DPH 28/2022 29.03.2022 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2022
Faktúra 2022011 ŠJ HN 03/2022 - dopl. 143,60 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 220860 PC technika 924,00 s DPH 26(2022 06.04.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
Faktúra 2022012 ŠJ doplatok SF 62,40 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 2022009 ŠJ réžia ZŠ 03/2022 480,48 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 1220495 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.03.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
Faktúra 8302430004 telekom služby 44,00 s DPH 22.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 240322 školenie 15,00 bez DPH 22.03.2022 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 202214 školské potreby SZP 680,60 s DPH 22/2022 31.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 8303597415 telekom služby 6,59 s DPH 31.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 244,66 s DPH 31.03.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 2200979 robot myska 1 344,00 s DPH 150/2021 06.04.2022 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4145