|
|
Faktúra |
2021004
|
plakety J.A.Komenský
|
143,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
Adverta |
PaedDr. Olga Krištofová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2004636
|
obaly na knihy
|
53,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
26.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327.00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204295
|
obaly na knihy
|
207,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20225
|
medzistenky úle
|
172,50 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
Ľ. Vajda |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
revízia komínov
|
175,00 |
s DPH |
36/2022
|
|
05.05.2021 |
|
|
Demjanovič |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4596979491
|
chraniče
|
140,80 |
s DPH |
40/2022
|
|
05.05.2021 |
|
|
Alza |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
864,89 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202214
|
zostava úle
|
495,00 |
s DPH |
151/2021
|
|
06.05.2022 |
|
|
Marek Porubský |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220603
|
učebnice
|
1 080,40 |
s DPH |
44/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
LiberaTera |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212200691
|
učebnice
|
729,96 |
s DPH |
41/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
AITEC |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201076
|
učebnice
|
89,10 |
s DPH |
45/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
AITEC |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156993
|
učebnice
|
112,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
Taktik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400629
|
učebnice
|
305,60 |
s DPH |
42/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304284732
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221170
|
PC materiál
|
372,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
18.05.2022 |
|
|
PC Profi |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
drevený materiál
|
577,50 |
s DPH |
35/2022
|
|
13.05.2022 |
|
|
Obecný podnik Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22230324
|
časopisy
|
55,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Ares |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.05.2022 |