|
|
Faktúra |
2021004
|
plakety J.A.Komenský
|
143,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
Adverta |
PaedDr. Olga Krištofová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2004636
|
obaly na knihy
|
53,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204295
|
obaly na knihy
|
207,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327.00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
156993
|
učebnice
|
112,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
Taktik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400629
|
učebnice
|
305,60 |
s DPH |
42/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304284732
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20225
|
medzistenky úle
|
172,50 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
Ľ. Vajda |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212022
|
drevený materiál
|
577,50 |
s DPH |
35/2022
|
|
13.05.2022 |
|
|
Obecný podnik Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221170
|
PC materiál
|
372,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
18.05.2022 |
|
|
PC Profi |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22230324
|
časopisy
|
55,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Ares |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220670
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
spracovanie PaM
|
1 328.40 |
bez DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
OÚ Nižný Orlik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
kľúče
|
127,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
J. Uheľský |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8306145835
|
telekom služby
|
45,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200020
|
ŠvP
|
2 160,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
27.05.2019 |
|
|
MaJ Slovakia |
ZŠ Kružlová |
PaedDr.Olga Krištofová |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3221
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
51/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
PaedDr.Olga Krištofová |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212200691
|
učebnice
|
729,96 |
s DPH |
41/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
AITEC |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
292022
|
drevený materiál
|
56,00 |
s DPH |
56/2022
|
|
31.05.2022 |
|
|
Obecný podnik Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
31.05.2022 |