|
|
Faktúra |
1442610339
|
nápojové zmesy
|
175,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
AG FOODS Group a.s |
|
Mária Maguľaková |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
plakety J.A.Komenský
|
143,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
15.03.2021 |
|
|
Adverta |
PaedDr. Olga Krištofová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2004636
|
obaly na knihy
|
53,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204295
|
obaly na knihy
|
207,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
05.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1905390
|
obaľovací stroj na knihy+obaly
|
1 327.00 |
s DPH |
101/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
Roman Vaníček |
ZS Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22220580
|
učebnice
|
284,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
ABC |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
532,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
66/2022
|
stavebný materiál
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Matkobiš |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011066
|
stavebný materiál
|
996,00 |
s DPH |
66/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
Tomaš Matkobiš |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21022258
|
elektro materiál
|
61,50 |
s DPH |
83/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141221
|
podlahový materiál
|
1 382.40 |
s DPH |
119/2014
|
|
02.01.2015 |
|
|
K. Petrik, Svidník |
ZŠ Kružlová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
elektromateriál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220246
|
železo materiál
|
112,60 |
s DPH |
84/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
70/1/2022
|
drogistický materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
JaReDiKa Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
ŠJ HN 10/2022 - zal.
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
oprava steny
|
2 115,00 |
bez DPH |
79/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
Obec Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210905
|
drogistický tovar
|
432,14 |
s DPH |
70/1/2022
|
|
12.09.2022 |
|
|
JaReDiKa Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8314722328
|
telekom služby
|
7,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
železo materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
19.09.2022 |