Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021004	plakety J.A.Komenský	143,00	s DPH	25/2021		15.03.2021			Adverta	PaedDr. Olga Krištofová	PaedDr. Olga Krištofová		15.03.2021
	Faktúra	1905390	obaľovací stroj na knihy+obaly	1 327,00	s DPH	101/2019		30.12.2019			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		30.12.2019
	Faktúra	2004636	obaly na knihy	53,00	s DPH	57/2020		26.11.2020			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		26.11.2020
	VO: Súhrnná správa	1905390	obaľovací stroj na knihy+obaly	1 327.00	s DPH	101/2019		30.12.2019			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		30.12.2019
	Faktúra	204295	obaly na knihy	207,00	s DPH	57/2020		05.11.2020			Roman Vaníček	ZS Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		05.11.2020
	Faktúra	2022003	ŠJ HN 03/2022 - zal.	1 000,00	bez DPH			02.03.2022			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.03.2022
	Faktúra	1220323	odvoz kuchynský odpad	12,00	s DPH			02.03.2022			Espik Orlov	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.02.2022
	Objednávka	20/2022	teqballový stôl	1 522.80	s DPH			24.02.2022			BeneSport	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.02.2022
	Objednávka	14/2022	predmety reklamné	301,15	s DPH			07.02.2022			123Obec	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.02.2022
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	2 950.00	s DPH			02.03.2022			Innogy	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.03.2022
	Objednávka	13/2022	výroba kľúčov	200,00	s DPH			31.01.2022			Vejex s.r.o.	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		31.01.2022
	Faktúra	180220306	dvere	494,20	s DPH	18/2022		02.03.2022			K.Petrik - Luka	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.03.2022
	Faktúra	2022017	oprava elektro	361,20	s DPH	17/2022		03.03.2022			C.Dudaš	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.03.2022
	Faktúra	1021258301	telekom služby	6,76	s DPH			03.03.2022			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.03.2022
	Faktúra	20220017	materiál	301,15	s DPH	14/2022		03.03.2022			123Obec	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.03.2022
	Objednávka	18/2022	dvere	494,20	s DPH			18.02.2022			K.Petrik - Luka	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		18.02.2022
	Objednávka	17/2022	oprava elektro	400,00	s DPH			18.02.2022			Dudáš	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		18.02.2022
	Faktúra	001021	preprava žiakov	120,00	s DPH	25/2022		22.03.2022			SAD Humenné	ZŠ Kružlová	PaedDr.Olga Krištofová		22.03.2022
	Faktúra	2500488774	voda	703,21	s DPH			22.03.2022			VVS	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2022
	Faktúra	22070046	vstupenky	125,00	s DPH	27/2022		22.03.2022			TicketPortal	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2022