|
|
Faktúra |
268100003
|
kancelárske a školské potreby
|
238,00 |
s DPH |
78/1/2025
|
|
19.01.2026 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2581000045
|
kancelárske a školské potreby
|
842,64 |
s DPH |
70/2025
|
|
22.10.2025 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2200979
|
robot myska
|
1 344,00 |
s DPH |
150/2021
|
|
06.04.2022 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
242000153
|
skrinky, stoličky
|
547,20 |
s DPH |
85/2023
|
|
23.11.2023 |
|
|
Monaster |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
23.11.2023 |
|
Objednávka |
85/2023
|
skrinky, stoličky
|
547,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Monaster |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24036
|
technik PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
P. Gula |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
ŠJ ZŠ 5/2017 dopl.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
ŠJ ZŠ 6/2017 dopl.
|
663,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2200020
|
ŠvP
|
2 160,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
27.05.2019 |
|
|
MaJ Slovakia |
ZŠ Kružlová |
PaedDr.Olga Krištofová |
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Aktivačná činnosť
|
600,24 |
bez DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
UPSVaR Bardejov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Aktivačná činnosť
|
600,24 |
bez DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
UPSVaR Bardejov |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Asus PC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
M.Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Asus PC
|
480,00 |
s DPH |
73/2017
|
|
20.11.2017 |
|
|
M.Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Asus PC + materiál
|
512,00 |
s DPH |
73/2017
|
|
20.11.2017 |
|
|
M.Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20200161
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20170099
|
BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6362016
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20220145
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
10.11.2022 |