|
|
Faktúra |
141221
|
podlahový materiál
|
1 382.40 |
s DPH |
119/2014
|
|
02.01.2015 |
|
|
K. Petrik, Svidník |
ZŠ Kružlová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
kancelárske potreby
|
285,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
T.Drabova |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
oprava prístupovej cesty asfaltovým betónom
|
9 950.00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
OÚ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
dovoz materiálu, úprava a vyrovnávanie terénu...
|
5 100.00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
OÚ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288776633
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4861601574
|
stravenky
|
1 012.61 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210475
|
ochranné pracovné prostriedky
|
110,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289959002
|
telekom služby
|
7,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202196793
|
ochranné pracovné prostriedky
|
184,10 |
s DPH |
101/2021
|
|
07.09.2020 |
|
|
Unizdrav |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2102120
|
umyvacie prostriedky
|
107,64 |
s DPH |
97/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
Objednávka |
97/2021
|
umyvacie prostriedky
|
107,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
229,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
T.Drabová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108001
|
fasádne písmo
|
315,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
Stanislav Krifka |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1900304
|
konferencia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Indicia |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
ŠJ HN 06/2021 - zal.
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21018360
|
učebnice
|
244,30 |
s DPH |
99/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200004
|
Úprava terénu oplotenia
|
2 461.20 |
s DPH |
|
Z5/2019
|
21.09.2021 |
|
|
Profil Invest |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200004
|
Oprava oplotenia ZŠ 5
|
4 997,92 |
s DPH |
|
Z5/2019
|
21.09.2021 |
|
|
Profil Invest |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
21.09.2021 |