|
|
Faktúra |
141221
|
podlahový materiál
|
1 382.40 |
s DPH |
119/2014
|
|
02.01.2015 |
|
|
K. Petrik, Svidník |
ZŠ Kružlová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
940,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103048
|
mlynček na mäso, strúhadla
|
1 527,00 |
s DPH |
136/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
Objednávka |
136/2021
|
mlynček na mäso, strúhadla
|
1 527.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121173
|
kancelárske potreby
|
115,95 |
s DPH |
133/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Leones |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21021342
|
elektro materiál
|
157,70 |
s DPH |
131/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
elektro materiál
|
157,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
PC, PC materiál
|
521,30 |
s DPH |
116/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
PC, PC materiál
|
521,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202156
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
112/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210235
|
železo materiál
|
451,20 |
s DPH |
122/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
železo materiál
|
451,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1462021
|
požiarna ochrana
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Michlik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102992
|
kuchynský robot
|
4 200,00 |
s DPH |
135/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602100215
|
nástenné mapy
|
399,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Abii Mapy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5940801571
|
stravenky
|
309,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9001183916
|
stravenky
|
84,67 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500444938
|
voda
|
557,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.12.2021 |