|
|
Faktúra |
141221
|
podlahový materiál
|
1 382.40 |
s DPH |
119/2014
|
|
02.01.2015 |
|
|
K. Petrik, Svidník |
ZŠ Kružlová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
oprava prístrešku nad vstupom do školy
|
2 528.50 |
bez DPH |
48/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
M.Brudňak |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
571,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82955149986
|
telekom služby
|
6,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210194
|
železo materiál
|
958,90 |
s DPH |
83/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
11.10.2021 |
|
Objednávka |
1102021
|
oprava myčky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21025582
|
učebnice
|
124,20 |
s DPH |
114/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
vitamínové balíčky
|
447,50 |
s DPH |
118/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Alphamed |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
terénne úpravy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
D.Koziol |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
nájom priestorov
|
4 560.00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
ZUŠ Komenského, Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
nájom priestorov
|
4.800.00 |
bez DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
ZUŠ Komenského, Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
nájom priestorov
|
4 840.00 |
bez DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
ZUŠ Komenského, Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
J.Choma |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
zvedenie dažďových zvodov
|
845,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
M.Brudňak |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
ŠJ HN 10/2021 - zal.
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
montáž vyvýšeného záhona
|
566,00 |
bez DPH |
71/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
M.Brudňak |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
terénne úpravy
|
9 950,00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
OÚ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
spoluúčasť - terénne úpravy
|
7 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
OÚ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
spracovanie miezd a účtovníctva
|
1 328.40 |
bez DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
OÚ Nižný Orlik |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292476957
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
28.10.2021 |