Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 2022002 ŠJ HN 02/2022 - dopl. 143,60 bez DPH 28.02.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 285,07 s DPH 07.01.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.01.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 385,46 s DPH 23.02.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 684,90 s DPH 07.02.2020 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.02.2020
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 574,09 s DPH 04.01.2019 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.01.2019
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 140,89 s DPH 10.09.2018 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.09.2018
Faktúra 5100280670 elektrina 297,61 s DPH 17.07.2017 VSE ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 17.07.2017
Faktúra 202209 didaktický materiál 110,48 s DPH 19/2022 25.02.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2022016 údržba PC, PC materiál 296,99 s DPH 10/2022 25.02.2022 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.02.2022
Faktúra 2022001 oprava priestorov chodby 2 395.80 bez DPH 149/2021 28.02.2022 D.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2019469 servis kamerového systému 252,00 s DPH 12/2022 28.02.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2022005 ŠJ réžia ZŠ 02/2022 343,46 bez DPH 28.02.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2022008 ŠJ doplatok SF 44,60 bez DPH 28.02.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
Faktúra 2022016 dezinfekcia a upratovanie priestorov 4 800,00 s DPH 148/2021 22.02.2022 Maiana Consulting ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.02.2022
Faktúra 2022018 Xerox papier 1 400,00 s DPH 21/2022 08.03.2022 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.03.2022
Faktúra 202206 teqballový stôl 1 522,80 s DPH 20/2022 08.03.2022 BeneSport ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2022
Faktúra 2022004 výroba kľúčov 200,63 s DPH 13/2022 08.03.2022 Vejex s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 122,89 s DPH 08.03.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2022
Faktúra 1220323 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 02.03.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4335