Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 2403111280 poistenie 147,96 s DPH 28.10.2021 Generali ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
Faktúra 21025582 učebnice 124,20 s DPH 114/2021 11.10.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
Faktúra 2021113 vitamínové balíčky 447,50 s DPH 118/2021 11.10.2021 Alphamed ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
Faktúra 2020089 BOZP 150,00 s DPH 12.10.2021 J.Choma ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2021
Faktúra 2021003 oprava prístrešku nad vstupom do školy 2 528.50 bez DPH 48/2021 12.10.2021 M.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2021
Faktúra 2021002 montáž vyvýšeného záhona 566,00 bez DPH 71/2021 12.10.2021 M.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2021
Faktúra 2021004 terénne úpravy 9 950,00 bez DPH 31/2021 29.03.2021 OÚ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2021
Faktúra 2021014 spoluúčasť - terénne úpravy 7 600,00 bez DPH 15.10.2021 OÚ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.10.2021
Faktúra 2021206 spracovanie miezd a účtovníctva 1 328.40 bez DPH 15.10.2021 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.10.2021
Faktúra 8292476957 telekom služby 44,00 s DPH 28.10.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
Faktúra 1211568 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 28.10.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
Faktúra 20211028 ŠJ HN 10/2021 - dopl.. 342,90 bez DPH 28.10.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
Faktúra 82955149986 telekom služby 6,59 s DPH 03.12.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.12.2021
Faktúra 2021028 ŠJ réžia ZŠ 10/2021 421,96 bez DPH 28.10.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
Faktúra 672021 terénne úpravy, vývoz 4 945,00 s DPH 103/2021 11.10.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
Faktúra 2021001 zvedenie dažďových zvodov 845,00 bez DPH 39/2021 12.10.2021 M.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.11.2021
Faktúra 202111 ŠJ HN 11/2021 - zal. 1 000.00 bez DPH 02.11.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
Faktúra 2021029 ŠJ doplatok SF 54,80 bez DPH 02.11.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
Faktúra 9001173277 stravenky 334,67 s DPH 02.11.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4119