Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 22112 vypracovanie projektu 1 000.00 bez DPH 112/2020 09.06.2021 JM2 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.06.2021
Faktúra 2021044 PC, PC materiál 3 054,00 s DPH 64/2021 01.06.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.06.2021
Faktúra 8284413856 telekom služby 6,59 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
Faktúra 20210413 učebnice 604,56 s DPH 56/2021 07.06.2021 LiberaTera ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 505,03 s DPH 07.06.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
Faktúra 202021 kuchynka materiál 84,73 s DPH 70/2021 11.06.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.06.2021
Faktúra 2021175 oprava elektrorozvodov 2 535,68 s DPH 73/2021 16.06.2021 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.06.2021
Faktúra 652021 drevený materiál 138,00 s DPH 79/2021 16.06.2021 Obecný podnik Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.06.2021
Faktúra 9121002853 aSc agenda 2022 399,00 s DPH 16.06.2021 aSc agenda ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.06.2021
Faktúra 210008 záhony vysádba 256,30 bez DPH 72/2021 18.06.2021 Beliš Marián ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.06.2021
Faktúra 262021 nábytok 1 420,00 s DPH 78/2021 28.06.2021 M.Rodak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.06.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.06.2021
Faktúra 211023 PC technika 1 611,20 s DPH 80/2021 28.06.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
Faktúra 742021 požiarna ochrana 150,00 s DPH 28.06.2021 Michlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
Faktúra 1210730 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 28.06.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
Faktúra 8285080260 telekom služby 44,00 s DPH 28.06.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.07.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 2500273069 voda 287,36 s DPH 01.07.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
Faktúra 2021016 ŠJ HN 06/2021 dopl. 1 117,60 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3911