Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 20170498 zdravotná služba 90,00 s DPH 10.08.2021 J.Choma ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.08.2021
Faktúra 1210915 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 22.07.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 2021009 výroba kľúčov 48,76 s DPH 55/2021 22.07.2021 Vejex s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 8286927006 telekom služby 44,00 s DPH 22.07.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 03.08.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
Faktúra 8288110974 telekom služby 6,59 s DPH 03.08.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 209,36 s DPH 06.08.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Faktúra 20211360 učebnice 505,86 s DPH 84/2021 06.08.2021 LiberaTera ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Faktúra 211928 PC technika 330,00 s DPH 06.07.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.08.2021
Faktúra 211571 športové náradie 61,10 s DPH 85/2021 09.08.2021 Stemi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.08.2021
Faktúra 20210062 oprava rozvodných skríň, revízia 3 667,20 s DPH 73/2021 10.08.2021 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.08.2021
Faktúra 1212205966 ped.dokumentácia 103,25 s DPH 10.08.2021 Ševt ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.08.2021
Faktúra 102180602 internetová sieť 4,5,6 64,62 s DPH 08.04.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.04.2021
Faktúra 1122023 oprava kosačky 65,90 s DPH 63/2023 04.09.2023 Vanat ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.09.2023
Faktúra 210304 školské potreby 1 079.00 s DPH 21/2021 08.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
Faktúra 210306 poukážky darčekové SF 650,00 s DPH 30/2021 17.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.03.2021
Faktúra 201206 kancelárske potreby 53,35 s DPH 45/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
Faktúra 210805 drogistický tovar 354,02 s DPH 44/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
Faktúra 210807 čistiace potreby 279,89 s DPH 43/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3984