Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20230511 učebné pomôcky - stojany 281,70 s DPH 94/2023 26.10.2023 Učebné pomôcky ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.10.2023
Faktúra 202346 didaktický materiál 255,30 s DPH 81/2023 26.10.2023 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.10.2023
Faktúra 8337045327 telekom služby 47,33 s DPH 24.10.2023 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 24.10.2023
Faktúra 2023209 spracovanie PaM 1 894.40 bez DPH 24.10.2023 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 24.10.2023
Faktúra 2023024 vývoz komunálneho odpadu 1 600,00 s DPH 16.10.2023 OÚ-Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 16.10.2023
Faktúra 2324431 učebnice 353,60 s DPH 89/2023 16.10.2023 Taktik ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 16.10.2023
Faktúra 2310062 mapa 352,80 s DPH 68/2023 13.10.2023 VKÚ Harmanec ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 13.10.2023
Faktúra 231003 čistiace potreby 411,56 s DPH 82/2023 13.10.2023 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 13.10.2023
Faktúra 2023343 kancelárske potreby 222,97 s DPH 79/2023 14.10.2023 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.10.2023
Faktúra 102180602 internetová sieť 1,2,3 64,62 s DPH 11.01.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.01.2021
Faktúra 2021 členské 2021 25,00 s DPH 04.01.2021 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.01.2021
Faktúra 8220000100 kolobežky 484,25 s DPH 102/2020 17.12.2020 Sportsimo ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 1020200004 Oprava oplotenia ZŠ 4 4 716,49 s DPH Z5/2019 18.12.2020 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.12.2020
Faktúra 2020116 papier, PC materiál 905,29 s DPH 103/2020 17.12.2020 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 2020004 výroba kľúčov 147,60 s DPH 3/1/2020 17.12.2020 Vejex s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 2500233750 voda 184,39 s DPH 17.12.2020 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 20200341 nábytok 1 152,12 s DPH 93/2020 17.12.2020 Monaster ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 20200342 projektory 1 086 s DPH 93/1/2020 17.12.2020 Monaster ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.12.2020
Faktúra 10203432 chladnička 1 453,20 s DPH 105/2020 18.12.2020 Gastrolux ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.12.2020
Faktúra 200422 kontrola hasiacich prístrojov 38,00 s DPH 18.12.2020 P. Gula ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.12.2020
zobrazené záznamy: 241-260/4017