Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 827954442897 telekom služby 68,66 s DPH 25.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.02.2021
Faktúra 210235210273 železo materiál 282,00 s DPH 141/2021 29.12.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.12.2021
Zmluva 2021-ZO11031 Výkon - Zodpovedná osoba 195,00 s DPH 23.02.2021 EuroTrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofov 01.03.2021
Zmluva 2018/SZ 4090 poskytovanie služieb pri zbere a odvoze odpadu 12,00 s DPH 04.04.2018 ESPIK Group, s.r.o. Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 04.04.2018
Faktúra 180220221251 materiál 1 446,19 s DPH 118/2022 21.12.2022 K.Petrik - Luka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.12.2022
Faktúra 91800003305 aSc rozvrhy 2019 30,00 s DPH 10.08.2018 aSc agenda ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.08.2018
Faktúra 91190000014 aSc Edupage 129,00 s DPH 07.01.2019 aSc agenda ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.01.2019
Faktúra 91190000014 aSc Agenda 129,00 s DPH 07.01.2019 aSc agenda ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.01.2019
Faktúra 83406177834 telekom služby 47,33 s DPH 22.12.2023 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.12.2023
Faktúra 83361937679 telekom služby 7,88 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.10.2023
Faktúra 83209267781 telekom služby 46,00 s DPH 23.01.2023 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.01.2023
Faktúra 83209267781 telekom služby 47,33 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2023
Faktúra 82955149986 telekom služby 8,26 s DPH 04.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
Faktúra 82955149986 telekom služby 6,59 s DPH 03.12.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.12.2021
Faktúra 82302112274 hlasové služby 6,59 s DPH 04.04.2019 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.04.2019
Faktúra 82249595468 hlasové služby 7,44 s DPH 07.01.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.01.2020
Faktúra 81104311893 hlasové služby 37,88 s DPH 30.11.2017 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 30.11.2017
Faktúra 52019004759 periskop 6,00 s DPH 27.06.2019 Periskop.s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.06.2019
Faktúra 25007827179 vodomer 80,27 s DPH 12.09.2023 VVS ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.09.2023
Faktúra 25007055441 voda 331,94 s DPH 16.03.2023 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3808