Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1021258302 telekom služby 68,03 s DPH 21.07.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 21.07.2026
Faktúra 2026190600 čistenie kobercov a nábytku 359,50 s DPH 29/2026 09.07.2026 J. Siňár ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.07.2026
Faktúra 2020260710 ochrana osobných údajov 239,85 s DPH 09.07.2026 Eurotrading ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.07.2026
Faktúra 112602247 Stravne a sklad 7,8,9/26 180,81 s DPH 71/2025 06.07.2026 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.07.2026
Faktúra 20260060 VO plyn 897,90 s DPH 14/2026 06.07.2026 ANSVO ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.07.2026
Faktúra 8390942293 telekom služby 6,75 s DPH 03.07.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 102180602 internetová sieť 7,8,9 64,50 s DPH 03.07.2026 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 2026014 spolufinancovanie 5 000,00 bez DPH 03.07.2026 Obec Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 2026013 spolufinancovanie 10 000,00 bez DPH 03.07.2026 Obec Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 754,06 s DPH 03.07.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 01072026 rekuperačné vzduchotechnické jednotky 4 858.50 s DPH 03.07.2026 Energotip ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.07.2026
Faktúra 21026251 materiál 529,50 s DPH 34/2026 01.07.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.07.2026
Faktúra 260207 výkon technika PO 75,00 s DPH 01.07.2026 MGGASSP ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.07.2026
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 086.60 s DPH 01.07.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.07.2026
Faktúra 1261599 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 01.07.2026 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.07.2026
Faktúra 260260 materiál 60,50 s DPH 34/2026 30.06.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
Faktúra 2026019 ŠJ réžia ZŠ 6/2026 992,25 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
Faktúra 2026017 ŠJ doplatok SF 6/2026 141,75 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
Faktúra 26006 ŠJ HN 6/2026 dopl. 1 806,30 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
Faktúra 8390152997 telekom služby 68,03 s DPH 22.06.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4335