Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019280 učebnice 84,00 s DPH 18.09.2020 Taktik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 2022014 oprava steny 2 115,00 bez DPH 79/2022 12.10.2022 Obec Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2020
Objednávka 72/2022 školské pomôcky SZP 830,00 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
Faktúra 2022248 školské potreby iní 514,60 s DPH 73/2022 30.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Objednávka 73/2022 školské potreby iní 514,60 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
Faktúra 2022028 ŠJ réžia ZŠ 09/2022 555,83 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Faktúra 2022029 ŠJ HN 09/2022. dopl. 354,40 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Faktúra 20222030 ŠJ doplatok SF 68,20 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Faktúra 1900009246 porucha odstránenie 38,40 s DPH 16.09.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.09.2022
Faktúra 8313568693 telekom služby 47,98 s DPH 21.09.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 228,00 s DPH 31.08.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.08.2022
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 01.09.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.09.2022
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 01.10.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2022
Faktúra 8314722328 telekom služby 7,09 s DPH 30.09.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Faktúra 210905 drogistický tovar 432,14 s DPH 70/1/2022 12.09.2022 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.09.2022
Faktúra 2022010 ŠJ HN 10/2022 - zal. 800,00 bez DPH 07.10.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.10.2022
Faktúra 2022248 školské potreby SZP 830,00 s DPH 72/2022 30.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
Objednávka 70/1/2022 drogistický materiál 500,00 s DPH 06.09.2022 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.09.2022
Faktúra 220246 železo materiál 112,60 s DPH 84/2022 30.09.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4335