Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.04.2022
VO: Súhrnná správa 7328139965 dodávka plynu 1 267.00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
Faktúra 7328139965 dodávka plynu 1 267,00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
Faktúra 2017032 réžia ŠJ ZŠ 6/2017 441,72 s DPH 29.06.2017 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 29.062017
Faktúra 1300303904 vzdelávanie 499,00 s DPH 27.02.2025 KU Ružomberok ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2025
Faktúra 2581000011 HN školské potreby 780,20 s DPH 16/2025 27.01.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2025
Faktúra 2581000012 školské potreby 1 062,40 s DPH 17/2025 27.02.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2025
Faktúra 250214 oprava zábradlia schodíšťa 196,80 s DPH 4/2025 19.02.2025 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 19.02.2025
Faktúra 2500029 servisná prehliadka 256,25 s DPH 13/2025 14.02.2025 Inštaldom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
Faktúra 2500030 odborná prehliadka 332,10 s DPH 14/2025 14.02.2025 Inštaldom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
Faktúra 30250045 meradla do ŠJ 233,69 s DPH 14/2025 14.02.2025 Kalibra SK ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 2 792,00 s DPH 11.02.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
Faktúra 10250315 čistiace prostriedky 103,32 s DPH 7/2025 11.02.2025 Gastrolux ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
Faktúra 2500410 umyvacie prostriedky 161,87 s DPH 8/2025 11.02.2025 Eurogastrop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
Faktúra 9161120 skrinky na mobil 439,50 s DPH 9/2025 06.02.2025 Vevor ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2025
Faktúra 55251124 stoličky 997,40 s DPH 6/2025 05.02.2025 Nejžidle ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
Faktúra 8364050841 telekom služby 6,75 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 04.02.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
Faktúra 2500006 oprava termostatov 279/61 s DPH 3/2025 04.02.2025 Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
Faktúra 202501 ŠJ HN 2/2025 zal. 1 500.00 bez DPH 03.02.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3808