JÚN 2025
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2200027
vodoinštalačný materiál
1 119,28
s DPH
6/2022
08.02.2022
Hrinko
ZŠ Kružlová
PaedDr. Olga Krištofová
29.06.2022
VO: Súhrnná správa
7328139965
dodávka plynu
1 267.00
s DPH
30.11.2015
SPP, Bratislava
ZŠ Kružlová
30.112015
Faktúra
7328139965
dodávka plynu
1 267,00
s DPH
30.11.2015
SPP, Bratislava
ZŠ Kružlová
30.112015
Faktúra
2017032
réžia ŠJ ZŠ 6/2017
441,72
s DPH
29.06.2017
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Olga Krištofová
29.062017
Objednávka
31/2025
ok
s DPH
4.2025
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
4.2025
Faktúra
912500595
detské časopiy
34,00
s DPH
04.06.2025
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.06.2025
Faktúra
8370417870
telekom služby
6,75
s DPH
04.06.2025
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.06.2025
Faktúra
250204
železo materiál
32,10
s DPH
28/2025
04.06.2025
Alna
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.06.2025
Faktúra
202519
práca vo včelnici
100,00
s DPH
19/2025
04.06.2025
Doggie Tour
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.06.2025
Faktúra
202506
ŠJ HN 6/2025 zal.
2 000.00
bez DPH
02.06.2025
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
02.06.2025
Faktúra
3010085050
dodávka plynu
3 500.00
s DPH
02.06.2025
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
02.06.2025
Faktúra
2025020
ŠJ HN 5/2025 dopl.
2 142.20
bez DPH
30.05.2025
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.05.2025
Faktúra
2025018
ŠJ réžia ZŠ 5/2025
984,90
bez DPH
30.05.2025
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.05.2025
Faktúra
1251037
odvoz kuchynský odpad
12,30
s DPH
30.05.2025
Espik Orlov
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.05.2025
Faktúra
2025021
ŠJ doplatok SF 5/2025
120,60
bez DPH
30.05.2025
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.05.2025
Faktúra
202511
práca vo včelnici
100,00
s DPH
19/2025
06.05.2025
Doggie Tour
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
06.05.2025
Faktúra
10212558301
telekom služby
6,75
s DPH
05.05.2025
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
05.05.2025
Faktúra
250404
čipová karta
24,60
s DPH
05.05.2025
Dising s.r.o.
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
05.05.2025
Faktúra
2500041
oprava odpadového potrubia
253,75
s DPH
31/2015
05.05.2025
INŠTALDOM, Hrinko
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
05.05.2025
Faktúra
2290091084
dodávka elektriny
1 040,49
s DPH
05.05.2025
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
05.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3911