|
|
Faktúra |
2200027
|
vodoinštalačný materiál
|
1 119,28 |
s DPH |
6/2022
|
|
08.02.2022 |
|
|
Hrinko |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
réžia ŠJ ZŠ 6/2017
|
441,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
29.062017 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
ok
|
|
s DPH |
|
|
4.2025 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
4.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
PC technika - materiál
|
1 182,40 |
s DPH |
88/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
oprava podlahy na schodišti
|
4 582,00 |
bez DPH |
100/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
divadelné predstavenie
|
250,00 |
bez DPH |
110/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
Scéna - OZ |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501512892
|
voda
|
276,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250143
|
kontrola a hasiace prístroje
|
244,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
včelárske potreby
|
671,00 |
s DPH |
107/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
Včely-eshop |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
elektromateriál
|
455,35 |
s DPH |
103/2024
|
|
11.12.2025 |
|
|
Krifka Peter |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9122025
|
včelárske potreby
|
134,78 |
bez DPH |
108/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Daniel Valko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
zhotovenie dvery do tried
|
5 940.00 |
bez DPH |
86/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
J.Dudy |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
oprava stien na schodišti
|
3 914.00 |
bez DPH |
90/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
oprava stropu na schodišti
|
2 618.00 |
bez DPH |
99/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
05887
|
včelárske potreby
|
108,00 |
s DPH |
105/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Baranik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31596
|
včelárske potreby
|
119,50 |
s DPH |
106/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Apiprodukt |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
včelárske potreby
|
119,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Apiprodukt |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
včelárske potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Babanik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |