|
|
Faktúra |
2200027
|
vodoinštalačný materiál
|
1 119,28 |
s DPH |
6/2022
|
|
08.02.2022 |
|
|
Hrinko |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
08.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
Faktúra |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
réžia ŠJ ZŠ 6/2017
|
441,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
29.062017 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
ok
|
|
s DPH |
|
|
4.2025 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
4.2025 |
|
|
Faktúra |
1021258302
|
telekom služby
|
68,03 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020260710
|
ochrana osobných údajov
|
239,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Eurotrading |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190600
|
čistenie kobercov a nábytku
|
359,50 |
s DPH |
29/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
J. Siňár |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112602247
|
Stravne a sklad 7,8,9/26
|
180,81 |
s DPH |
71/2025
|
|
06.07.2026 |
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260060
|
VO plyn
|
897,90 |
s DPH |
14/2026
|
|
06.07.2026 |
|
|
ANSVO |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102180602
|
internetová sieť 7,8,9
|
64,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Elkvant Kočan |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
spolufinancovanie
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Obec Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
754,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01072026
|
rekuperačné vzduchotechnické jednotky
|
4 858.50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Energotip |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390942293
|
telekom služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
spolufinancovanie
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Obec Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1261599
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 086.60 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260207
|
výkon technika PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
21026251
|
materiál
|
529,50 |
s DPH |
34/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.07.2026 |