Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.03.2022
VO: Súhrnná správa 7328139965 dodávka plynu 1 267.00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
Faktúra 7328139965 dodávka plynu 1 267,00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
Faktúra 2017032 réžia ŠJ ZŠ 6/2017 441,72 s DPH 29.06.2017 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 29.062017
Objednávka 31/2025 ok s DPH 4.2025 ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 4.2025
Faktúra 2026007 spolufinancovanie 750,00 bez DPH 03.03.2026 Obec Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
Faktúra 1021258301 telekom služby 6,75 s DPH 03.03.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
Faktúra 2681000011 HN školské potreby 664,00 s DPH 6/2026 03.03.2026 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 086,60 s DPH 02.03.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
Faktúra 260067 železomateriál 21,50 s DPH 4/2026 02.03.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
Faktúra 260067 elektromateriál 80,20 s DPH 2/2026 02.03.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
Faktúra 1260491 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 27.02.2026 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Faktúra 2026006 ŠJ réžia ZŠ 2/2026 928,55 bez DPH 27.02.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Faktúra 26002 ŠJ HN 2/2026 dopl. 2 749,10 bez DPH 27.02.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Faktúra 2026004 ŠJ doplatok SF 2/2026 132,65 bez DPH 27.02.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Objednávka 6/2026 školské potreby HN 664,00 s DPH 27.02.2026 Drabová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Faktúra 2602009 prístrešok kovový 925,70 s DPH 5/2026 27.02.2026 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
Faktúra 8383890303 telekom služby 68,03 s DPH 23.02.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 23.02.2026
Objednávka 5/2025 prístrešok kovový 950,00 s DPH 20.02.2026 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 20.02.2026
Faktúra 530604986 potraviny 850,04 s DPH 11.02.2026 Inmedia, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 11.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4196