|
|
Faktúra |
2200027
|
vodoinštalačný materiál
|
1 119,28 |
s DPH |
6/2022
|
|
08.02.2022 |
|
|
Hrinko |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7328139965
|
dodávka plynu
|
1 267.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ Kružlová |
|
|
30.112015 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
réžia ŠJ ZŠ 6/2017
|
441,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Olga Krištofová |
|
29.062017 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
ok
|
|
s DPH |
|
|
4.2025 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
4.2025 |
|
|
Faktúra |
36158348
|
členské 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381532402
|
telekom služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102180602
|
internetová sieť 1,2,3
|
64,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Elkvant Kočan |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25006
|
oprava elektrorozvodov chodba
|
340,18 |
s DPH |
79/2025
|
|
05.01.2026 |
|
|
Ján Palko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1252651
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500498
|
materiál
|
297,40 |
s DPH |
111/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
ŠJ réžia ZŠ 12/2025
|
921,20 |
bez DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251225
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
348,98 |
s DPH |
68/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
ŠJ doplatok SF 12/2025
|
91,00 |
bez DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512237
|
ochranné pracovné prostriedky
|
475,00 |
s DPH |
112/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
Marmon s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
21025593
|
materiál
|
112,10 |
s DPH |
111/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
ŠJ HN 12/2025 dopl.
|
1 759,60 |
bez DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262000149
|
zariadenie chodby
|
4 930,33 |
s DPH |
109/2025
|
|
23.12.2025 |
|
|
Monaster |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1021258302
|
telekom služby
|
68,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
PC technika - servis
|
900,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
23.12.2025 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
23.12.2025 |