Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2200027	vodoinštalačný materiál	1 119,28	s DPH	6/2022		08.02.2022			Hrinko	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		20.09.2022
	Faktúra	7328139965	dodávka plynu	1 267,00	s DPH			30.11.2015			SPP, Bratislava	ZŠ Kružlová			30.112015
	VO: Súhrnná správa	7328139965	dodávka plynu	1 267.00	s DPH			30.11.2015			SPP, Bratislava	ZŠ Kružlová			30.112015
	Faktúra	2017032	réžia ŠJ ZŠ 6/2017	441,72	s DPH			29.06.2017			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		29.062017
	Objednávka	31/2025	ok		s DPH			4.2025				ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		4.2025
	Objednávka	69/2025	čistiace prostriedky	54,97	s DPH			26.08.2025			Tvoja Káva	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		26.08.2025
	Faktúra	84853	čistiace prostriedky	54,97	s DPH	69/2025		26.08.2025			Tvoja káva	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		26.08.2025
	Faktúra	8374423715	telekom služby	42,03	s DPH			25.08.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		25.08.2025
	Objednávka	66/2025	učebnice	148,00	s DPH			19.08.2025			OrbisPictus	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		19.08.2025
	Faktúra	159/2025	oprava schodišťa	2 933,00	bez DPH	64/2025		14.08.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		14.08.2025
	Faktúra	202538	práca vo včelnici	100,00	s DPH	19/2025		08.08.2025			Doggie Tour	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		08.08.2025
	Faktúra	25010728	stavebný materiál	2 389,95	s DPH	50/2024		04.08.2025			T. Matkobiš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.08.2025
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	327,38	s DPH			04.08.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.08.2025
	Faktúra	250288	železo materiál	135,70	s DPH	58/2025		01.08.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	21025340	elektro materiál	127,50	s DPH	56/2025		01.08.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	3 500.00	s DPH			01.08.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	8373641023	telekom služby	6,75	s DPH			01.08.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	150/2025	oprava stien a maľovanie chodby	5 355.00	bez DPH	51/2025		31.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.07.2025
	Faktúra	149/2025	oprava stropu na chodbe	6 650.00	bez DPH	42/2025		31.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.07.2025
	Objednávka	64/2025	oprava dlažby na chodbe	2 933,00	bez DPH			30.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		30.07.2025