Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 8282574833 telekom služby 6,59 s DPH 05.05.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.05.2021
Faktúra 1212100597 knihy 181,20 s DPH 59/2021 19.04.2021 AITEC ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.04.2021
Faktúra 1212100597 učebnice 96,20 s DPH 58/2021 20.04.2021 Taktik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.04.2021
Faktúra 202127 didaktický materiál 147,68 s DPH 62/2021 22.04.2021 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.04.2021
Faktúra 211023 kamery+servis 6 353,42 s DPH 12/2021 23.04.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.04.2021
Faktúra 8281388501 telekom služby 44,00 s DPH 23.04.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.04.2021
Faktúra 1210576 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.04.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.04.2021
VO: Súhrnná správa 211023 kamery+servis 6 353.42 s DPH 12/2021 23.04.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.04.2021
Zmluva 2021-ZO11031 Výkon - Zodpovedná osoba 195,00 s DPH 23.02.2021 EuroTrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofov 01.03.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 03.05.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.05.2021
Faktúra 9700045802 kanalizácia preplach 240,46 s DPH 05.05.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.05.2021
Faktúra 352021 oprava priestoru 1 507,18 s DPH 36/2021 07.05.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.05.2021
Faktúra 1212100599 knihy 592,61 s DPH 59/2021 19.04.2021 AITEC ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.04.2021
Faktúra 2021031 PC, PC materiál 2 625,71 s DPH 64/2021 07.05.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.05.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 736,01 s DPH 07.05.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.05.2021
Faktúra 439431887 trampolína 287,89 s DPH 69/2021 10.05.2021 Alza ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.05.2021
Faktúra 2100154 materiál voda 306,70 s DPH 40/2021 10.05.2021 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.05.2021
Faktúra 2100175 ohrievač vody 182,00 s DPH 54/2021 10.05.2021 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.05.2021
Objednávka 53/2021 tlačoviny 16,50 s DPH 12.04.2021 M.Berežný ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3808