Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 1210291 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 24.02.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
Faktúra 42021 kuchynka materiál 9,60 s DPH 08.02.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 21021023 elektro materiál 155,00 s DPH 08.02.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 920114433 predplatné časopis 26,00 s DPH 08.02.2021 JurisDat ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 102125301 telekom služby 6,59 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 785,76 s DPH 08.02.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 20210090 kontajnery 666,00 s DPH 08.02.2021 Ferex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
Faktúra 12214691 dezinfekčné prostriedky 416,90 s DPH 15.02.2021 Zdravotné testy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.02.2021
Faktúra 9001121890 stravenky 962,61 s DPH 12.02.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.02.2021
Faktúra 212002423 kancelárske potreby 228,20 s DPH 18.02.2021 daffer ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2021
Faktúra 8277694859 telekom služby 44,00 s DPH 24.02.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
Faktúra 21403354 stolička 169,20 s DPH 10/2021 01.02.2021 B2B Partner ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 356.47 s DPH 11.01.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.01.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 1 950.00 s DPH 03.03.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2021
Faktúra 8278880254 telekom služby 6,59 s DPH 05.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.03.2021
Faktúra 210100067 predplatné noviny 25,00 s DPH 2/2021 08.03.2021 Podduklianské noviny ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
Faktúra 1210020167 ochranné pracovné prostriedky 256,10 s DPH 19/2021 08.03.2021 Pre zdravie ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 795,32 s DPH 08.03.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
Faktúra 2021018 údržba PC, PC materiál 913,98 s DPH 22/2021 09.03.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3691