Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141221	podlahový materiál	1 382.40	s DPH	119/2014		02.01.2015			K. Petrik, Svidník	ZŠ Kružlová			02.01.2015
	Faktúra	201206	kancelárske potreby	53,35	s DPH	45/2021		16.08.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.08.2021
	Faktúra	20210062	oprava rozvodných skríň, revízia	3 667,20	s DPH	73/2021		10.08.2021			C.Dudaš	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.08.2021
	Faktúra	20170498	zdravotná služba	90,00	s DPH			10.08.2021			J.Choma	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.08.2021
	Faktúra	1212205966	ped.dokumentácia	103,25	s DPH			10.08.2021			Ševt	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.08.2021
	Faktúra	1122023	oprava kosačky	65,90	s DPH	63/2023		04.09.2023			Vanat	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.09.2023
	Objednávka	82/2021	oprava kosačky	200,00	s DPH			07.06.2021			Vanat	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.06.2021
	Objednávka	21/2021	školské potreby	1 079.00	s DPH			01.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		01.03.2021
	Objednávka	30/2011	poukážky darčekové SF	650,00	s DPH			11.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		11.03.2021
	Objednávka	30/2011	poukážky darčekové SF	650,00	s DPH			11.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		11.03.2021
	Faktúra	210304	školské potreby	1 079.00	s DPH	21/2021		08.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		08.03.2021
	Faktúra	210306	poukážky darčekové SF	650,00	s DPH	30/2021		17.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		17.03.2021
	Objednávka	45/2021	kancelárske potreby	100,00	s DPH			22.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2021
	Faktúra	211571	športové náradie	61,10	s DPH	85/2021		09.08.2021			Stemi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		09.08.2021
	Faktúra	210805	drogistický tovar	354,02	s DPH	44/2021		16.08.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.08.2021
	Objednávka	44/2021	drogistický tovar	354,02	s DPH			22.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2021
	Faktúra	210807	čistiace potreby	279,89	s DPH	43/2021		16.08.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.08.2021
	Faktúra	210806	čistiace potreby	65,77	s DPH	43/2021		16.08.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.08.2021
	Objednávka	43/2021	čistiace potreby	400,00	s DPH			22.03.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.03.2021
	Faktúra	534210170	stoličky	2 526,34	s DPH	49/2021		16.08.2021			MYDVA, s.r.o.Bratislava	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		16.08.2021