|
|
Faktúra |
141221
|
podlahový materiál
|
1 382.40 |
s DPH |
119/2014
|
|
02.01.2015 |
|
|
K. Petrik, Svidník |
ZŠ Kružlová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2102120
|
umyvacie prostriedky
|
107,64 |
s DPH |
97/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
534210170
|
stoličky
|
2 526,34 |
s DPH |
49/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
MYDVA, s.r.o.Bratislava |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.08.2021 |
|
Objednávka |
49/2021
|
stoličky
|
2 526.34 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
MYDVA, s.r.o.Bratislava |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2108001
|
fasádne písmo
|
315,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
Stanislav Krifka |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
fasádne písmo
|
315,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Stanislav Krifka |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288776633
|
telekom služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4861601574
|
stravenky
|
1 012.61 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Edenred |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210475
|
ochranné pracovné prostriedky
|
110,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289959002
|
telekom služby
|
7,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
950.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Innogy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202196793
|
ochranné pracovné prostriedky
|
184,10 |
s DPH |
101/2021
|
|
07.09.2020 |
|
|
Unizdrav |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
umyvacie prostriedky
|
107,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210806
|
čistiace potreby
|
65,77 |
s DPH |
43/2021
|
|
16.08.2021 |
|
|
JaReDiKa Svidník |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
229,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
kancelárske potreby
|
285,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
T.Drabova |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
T.Drabová |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1900304
|
konferencia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Indicia |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21018360
|
učebnice
|
244,30 |
s DPH |
99/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
Pre školy |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200004
|
Úprava terénu oplotenia
|
2 461.20 |
s DPH |
|
Z5/2019
|
21.09.2021 |
|
|
Profil Invest |
ZŠ Kružlová |
PaedDr. Olga Krištofová |
|
21.09.2021 |