Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 1220495 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.03.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
Faktúra 1021258301 telekom služby 6,76 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2022
Faktúra 20220017 materiál 301,15 s DPH 14/2022 03.03.2022 123Obec ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2022
Objednávka 18/2022 dvere 494,20 s DPH 18.02.2022 K.Petrik - Luka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2022
Objednávka 17/2022 oprava elektro 400,00 s DPH 18.02.2022 Dudáš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2022
Objednávka 14/2022 predmety reklamné 301,15 s DPH 07.02.2022 123Obec ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.02.2022
Faktúra 2500488774 voda 703,21 s DPH 22.03.2022 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 22070046 vstupenky 125,00 s DPH 27/2022 22.03.2022 TicketPortal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 001021 preprava žiakov 120,00 s DPH 25/2022 22.03.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 2200019 pobyt v prírode 2 732.20 s DPH 23/2022 22.03.2022 M a J Slovakia, s.r.o ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 202212 školské potreby HN 913,00 s DPH 22/2022 11.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2022
Faktúra 202214 školské potreby SZP 680,60 s DPH 22/2022 31.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 8302430004 telekom služby 44,00 s DPH 22.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
Faktúra 2022029 oprava elektro 48,72 s DPH 28/2022 29.03.2022 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2022
Faktúra 180220306 dvere 494,20 s DPH 18/2022 02.03.2022 K.Petrik - Luka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.03.2022
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 30.03.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
Faktúra 8303597415 telekom služby 6,59 s DPH 31.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
Faktúra 220860 PC technika 924,00 s DPH 26(2022 06.04.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
Faktúra 2200979 robot myska 1 344,00 s DPH 150/2021 06.04.2022 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4387