Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141221	podlahový materiál	1 382.40	s DPH	119/2014		02.01.2015			K. Petrik, Svidník	ZŠ Kružlová			02.01.2015
	Faktúra	20210001	odvodnenie a úprava malého parku	4 900.00	s DPH	137/2021		17.12.2021			Zoytec	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		17.12.2021
	Faktúra	1462021	požiarna ochrana	100,00	s DPH			09.12.2021			Michlik	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		09.12.2021
	Faktúra	602100215	nástenné mapy	399,40	s DPH			14.12.2021			Abii Mapy	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		14.12.2021
	Faktúra	5940801571	stravenky	309,67	s DPH			14.12.2021			Edenred	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		14.12.2021
	Faktúra	9001183916	stravenky	84,67	s DPH			22.12.2021			Edenred	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.12.2021
	Faktúra	2500444938	voda	557,92	s DPH			15.12.2021			VVS	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		15.12.2021
	Faktúra	212266	športové náradie	4 988,70	s DPH	121/2021		15.12.2021			Stemi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		15.12.2021
	Objednávka	121/2021	športové náradie	4 988.70	s DPH			03.08.2021			Stemi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		03.08.2021
	Faktúra	2105627	obaly na knihy	291,00	s DPH	132/2021		15.12.2021			Vaníček	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		15.12.2021
	Objednávka	132/2021	obaly na knihy	291,00	s DPH			10.12.2021			Vaníček	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.12.2021
	Faktúra	20210014	omaľovanky	39,30	s DPH			17.12.2021			T. Cabuk	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		17.12.2021
	Objednávka	137/2021	odvodnenie a úprava malého parku	4 900.00	s DPH			30.11.2021			Zoytec	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		30.11.2021
	Faktúra	210232	kontrola hasiacich prístrojov	50,50	s DPH			20.12.2021			P. Gula	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		20.12.2021
	Objednávka	122/2021	železo materiál	451,20	s DPH			15.10.2021			Alna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		15.10.2021
	Faktúra	2021017	včielky	304,10	s DPH	144/2021		20.12.2021			Jahnátek Július	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		20.12.2021
	Objednávka	144/2021	včielky	304,10	s DPH			17.12.2021			Jahnátek Július	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		17.12.2021
	Faktúra	2021019	výroba kľúčov	95,76	s DPH	98/2021		22.12.2021			Vejex s.r.o.	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		22.12.2021
	Objednávka	98/2021	výroba kľúčov	100,00	s DPH			27.08.2021			Vejex s.r.o.	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		27.08.2021
	Faktúra	211218	čistiace potreby a dezinfekcia	404,27	s DPH	140/2021		27.12.2021			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		27.12.2021