Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 8293658115 telekom služby 6,88 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
VO: Súhrnná správa 52021 parková úprava 1 3 724.00 s DPH 95/2021 27.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
VO: Súhrnná správa 202124 propagácia školy 1 998.50 s DPH 94/2021 01.10.2021 Hajdes ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
VO: Súhrnná správa 672021 terénne úpravy, vývoz 4 945.00 s DPH 103/2021 11.10.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
Faktúra 9001173277 stravenky 334,67 s DPH 02.11.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 12,00 s DPH 02.11.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.11.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
Faktúra 537195 učebnice 142,56 s DPH 117/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
Faktúra 542822 učebnice 826,20 s DPH 125/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
Faktúra 542779 učebnice 451,62 s DPH 124/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
Faktúra 1035804 učebnice 77,73 s DPH 130/2021 16.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.11.2021
Faktúra 21021300 elektro materiál 42,50 s DPH 123/2021 04.11.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 772,99 s DPH 08.11.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.11.2021
VO: Súhrnná správa 1020200004 Úprava terénu oplotenia 2 461.20 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
Faktúra 210031 oprava cesty 5 402,88 s DPH 87/2021 08.11.2021 Fedest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofov 08.11.2021
Faktúra 2100400499 učebnice 300,60 s DPH 54/2021 11.11.2021 Orbis Pictus ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.11.2021
Faktúra 2101487 OPP 216,30 s DPH 128/2021 11.11.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.11.2021
Faktúra 2021900211 OPP 264,45 s DPH 129/2021 11.11.2021 Solik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.11.2021
Objednávka 111/2021 servis a dodávka kamier 937,83 s DPH 27.09.2021 PcProfi ZŠ Kružlová PaedDr.Krištofová 27.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4119