Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
Faktúra 6475601575 stravenky 912,61 s DPH 14.02.2022 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
Faktúra 2022 členske 15,00 s DPH 27.01.2022 MAS Dukla ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.01.2022
Faktúra 22010108 stavebný materiál 959,90 s DPH 147/2022 01.02.2022 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2022
Faktúra 1220155 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 31.01.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
Faktúra 2022002 podlahový materiál 44,95 s DPH 5/2022 01.02.2022 M.Petrik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2022
Objednávka 11/2022 skladačky 54,95 s DPH 01.02.2022 Mania ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2022
Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 04.02.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
Faktúra 15805 skladačky 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Budča ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
Faktúra 3102753209 materiál drobný 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Lidl shop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
Faktúra 82955149986 telekom služby 8,26 s DPH 04.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
VO: Súhrnná správa 3010085050 dodávka plynu 1 950.00 s DPH 04.02.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.06.2022
Faktúra 2200300 OPP 107,64 s DPH 16/2022 11.11.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
Faktúra 21022014 elektro materiál 379,00 s DPH 4/2022 27.01.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.01.2022
Faktúra 13592139 OPP 75,80 s DPH 15/2022 14.02.2022 Zdravko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
Faktúra 2022016 dezinfekcia a upratovanie priestorov 4 800,00 s DPH 148/2021 22.02.2022 Maiana Consulting ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.02.2022
Faktúra 8300571487 telekom služby 44,00 s DPH 23.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 285,07 s DPH 07.01.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.01.2022
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 385,46 s DPH 23.02.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4296