Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 001021 preprava žiakov 120,00 s DPH 25/2022 22.03.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 22.03.2022
VO: Súhrnná správa 201906 preprava žiakov 1 042.42 s DPH 51/2019 08.07.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 08.07.2019
Faktúra 201906 preprava žiakov 1 042,42 s DPH 51/2019 08.07.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 08.07.2019
Faktúra 00181 preprava žiakov 255,85 s DPH 29/2023 29.03.2023 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 29.03.2023
Faktúra 192019 stravovanie LK 1 764,00 s DPH 22/2019 20.03.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 20.03.2019
Faktúra 6021 preprava žiakov 1 293,41 s DPH 52/2022 16.06.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 16.06.2022
Faktúra 001221 preprava žiakov 165,96 s DPH 25/2019 11.03.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 11.03.2019
Faktúra 016821 preprava žiakov 220,44 s DPH 114/2022 07.12.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 07.12.2022
Faktúra 3221 preprava žiakov 120,00 s DPH 51/2022 27.05.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.05.2022
Faktúra 121906 preprava žiakov 39,17 s DPH 39/2019 03.06.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 03.06.2019
VO: Súhrnná správa 192019 stravovanie LK 1 764.00 s DPH 22/2019 20.03.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 20.03.2019
Faktúra 2200020 ŠvP 2 160,00 s DPH 38/2022 27.05.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.05.2019
Faktúra 1900040 stravovanie ŠvP 774,00 s DPH 41/2019 30.05.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 30.05.2019
Faktúra 004421 preprava žiakov 177,26 s DPH 39/2019 27.05.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.03.2019
Objednávka 41/2019 stravovanie ŠvP 774,00 s DPH 06.05.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 06.05.2019
Faktúra 213041 servis a dodávka kamier 937,83 s DPH 111/2021 19.11.2021 PcProfi ZŠ Kružlová PaedDr.Krištofová 19.11.2021
Objednávka 111/2021 servis a dodávka kamier 937,83 s DPH 27.09.2021 PcProfi ZŠ Kružlová PaedDr.Krištofová 27.09.2021
Faktúra 20200047 stavebný materiál 512,63 s DPH 105/2019 04.02.2020 Bytservis, Svidník ZŠ Kružlová PaedDr.. Olga Krištofová 04.02.2020
Objednávka 21/2020 čistiace a dezinfekčné prostriedky 395,00 s DPH 25.05.2020 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.05.2020
Faktúra 1212005066 knihy 16,17 s DPH 20.07.2020 AITEC ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4296