|
|
Faktúra |
2504867
|
umyvacie prostriedky
|
121,41 |
s DPH |
102/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9700179505
|
preplach potrubia
|
286,90 |
s DPH |
98/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250117
|
výkon technika PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510144
|
softver
|
67,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
KaSoft |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
21025514
|
materiál
|
121,10 |
s DPH |
93/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261107
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
956,37 |
s DPH |
97/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
ŠJ HN 12/2025 zál.
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
Objednávka |
103/2025
|
elektromateriál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Krifka Peter |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025262
|
oprava svetla v TV
|
95,40 |
s DPH |
101/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
C.Dudaš |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250448
|
materiál
|
82,00 |
s DPH |
93/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
ŠJ doplatok SF 11/2025
|
131,60 |
bez DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
ŠJ réžia ZŠ 11/2025
|
921,20 |
bez DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
oprava svetla v TV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
C.Dudaš |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
oprava podlahy na schodišti
|
4 582.00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252395
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
53022298
|
telekom služby
|
169,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202502281
|
virtuálna knižnica
|
202,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
preplach potrubia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Apiprodukt |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
preplach potrubia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
VVS Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
21.11.2025 |