|
|
Faktúra |
12506814
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
servis, materiál
|
197,18 |
bez DPH |
33/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Vanat |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
PC technika - materiál
|
782,90 |
s DPH |
21/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
ŠJ réžia ZŠ 4/2025
|
766,85 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
ŠJ doplatok SF 4/2025
|
93,90 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
ŠJ HN 4/2025 dopl.
|
1 805.50 |
bez DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
34/2025
|
doprava žiakov - výlet
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
SAD |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8368015294
|
telekom služby
|
42,03 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
dvojsklo dvere
|
294,01 |
s DPH |
30/2025
|
|
25.04.2025 |
|
|
Wiber, Stropkov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
servis a materiál kosačky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Vanat |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
oprava odpadového potrubia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Inštaldom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
športové potreby
|
212,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Sportisimo |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250612
|
ročná licencia
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
PC technika - servis
|
800,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
Matuš Vachna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504054
|
ochranné pracovné prostriedky
|
261,99 |
s DPH |
15/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
Marmon s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25210010
|
preprava žiakov KPA
|
292,86 |
s DPH |
29/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500019
|
pobyt žiakov KPA
|
2 250.00 |
s DPH |
18/2025
|
|
12.04.2025 |
|
|
MaJ Medvedie |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
dvojsklo dvere
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Wiber |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000027
|
didaktický materiál
|
385,10 |
s DPH |
27/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
07.04.2025 |