Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 912500595 detské časopiy 34,00 s DPH 04.06.2025 ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.06.2025
Faktúra 202519 práca vo včelnici 100,00 s DPH 19/2025 04.06.2025 Doggie Tour ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.06.2025
Faktúra 8370417870 telekom služby 6,75 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.06.2025
Faktúra 250204 železo materiál 32,10 s DPH 28/2025 04.06.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.06.2025
Faktúra 202506 ŠJ HN 6/2025 zal. 2 000.00 bez DPH 02.06.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2025
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 02.06.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2025
Faktúra 2025018 ŠJ réžia ZŠ 5/2025 984,90 bez DPH 30.05.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.05.2025
Faktúra 1251037 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 30.05.2025 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.05.2025
Faktúra 2025020 ŠJ HN 5/2025 dopl. 2 142.20 bez DPH 30.05.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.05.2025
Faktúra 2025021 ŠJ doplatok SF 5/2025 120,60 bez DPH 30.05.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.05.2025
Faktúra 202511 práca vo včelnici 100,00 s DPH 19/2025 06.05.2025 Doggie Tour ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.05.2025
Faktúra 10212558301 telekom služby 6,75 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.05.2025
Faktúra 2500041 oprava odpadového potrubia 253,75 s DPH 31/2015 05.05.2025 INŠTALDOM, Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.05.2025
Faktúra 250404 čipová karta 24,60 s DPH 05.05.2025 Dising s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.05.2025
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 040,49 s DPH 05.05.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.05.2025
Faktúra 2025037 PC technika - materiál 782,90 s DPH 21/2025 02.05.2025 Matuš Vachna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.05.2025
Faktúra 2025055 servis, materiál 197,18 bez DPH 33/2025 02.05.2025 Vanat ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.05.2025
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 02.05.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.05.2025
Faktúra 12506814 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 02.05.2025 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.05.2025
Faktúra 202505 ŠJ HN 5/2025 zal. 2 000.00 bez DPH 02.05.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3911