|
|
Faktúra |
251001
|
čistiace potreby ŠJ
|
421,27 |
s DPH |
62/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122500331
|
Strávne a sklad 1
|
1 162.35 |
s DPH |
71/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250372
|
materiál
|
303,33 |
s DPH |
65/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025246
|
spracovanie PaM
|
2 272,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
OÚ Nižný Orlik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025411
|
materiál
|
216,68 |
s DPH |
61/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250087
|
výkon technika PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
Objednávka |
82/2025
|
železomateriál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
železomateriál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251901
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2403111280
|
poistenie Školák
|
151,23 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Generali |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252689
|
učebnice
|
38,40 |
s DPH |
76/2025
|
|
26.09.2025 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
školské potreby szp
|
1 145.40 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Drabová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
oprava vstupu do školy
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Jacečko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
oprava elektrorozvodov chodba
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Ján Palko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
učebnice
|
38,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
školské a kancelárke potreby
|
489,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Drabová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
školské potreby HN
|
664,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Drabová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1021258302
|
telekom služby
|
42,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403504
|
učebnice
|
4,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
18.09.2025 |
|
|
OrbisPictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
18.09.2025 |