Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025012	ŠJ doplatok SF 3/2025	91,80	bez DPH			31.03.2025			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.03.2025
	Faktúra	2025009	ŠJ réžia ZŠ 3/2025	749,70	bez DPH			31.03.2025			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.03.2025
	Faktúra	5968655341	detská literatúra	117,90	s DPH	26/2025		21.03.2025			Gorila	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		21.03.2025
	Objednávka	27/2025	školské a kancelárske potreby	400,00	s DPH			21.03.2025			Drabova	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		21.03.2025
	Objednávka	26/2025	detská literatúra	117,90	s DPH			21.03.2025			Gorila	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		21.03.2025
	Faktúra	8366420025	telekom služby	42,03	s DPH			21.03.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		21.03.2025
	Objednávka	28/2025	železo materiál	100,00	s DPH			21.03.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		21.03.2025
	Faktúra	250003	oprava elektro	143,46	s DPH	24/2025		17.03.2025			Elektromix	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		17.03.2025
	Faktúra	9700179505	čistenie odpadu	309,94	s DPH	23/2025		17.03.2025			VVS	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		17.03.2025
	Faktúra	1021258302	telekom služby	42,03	s DPH			12.03.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Faktúra	6250182	did. materiál	260,70	s DPH	22/2025		12.03.2025			Didaktive	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Objednávka	23/2025	preplach potrubia	350,00	s DPH			12.03.2025			VVS Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Objednávka	23/1/2025	čistiace potreby a dezinfekcia	700,00	s DPH			12.03.2025			JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Objednávka	24/2025	oprava elektrického bojlera	150,00	s DPH			12.03.2025			Anton Dzupina	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Objednávka	25/2025	ubytovanie+stravovanie - škola v prírode	2 250,00	s DPH			12.03.2025			M & J Slovakia, s.r.o, Medvedie	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		12.03.2025
	Objednávka	22/2025	učebné pomôcky	260,70	s DPH			11.03.2025			Didaktive	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		11.03.2025
	Faktúra	2025037	bezpečnostný systém	7 038,68	s DPH	11/2025		10.03.2025			JACO	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2025
	Faktúra	2501323137	voda	466,66	s DPH			10.03.2025			VVS	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2025
	Faktúra	2025051	spracovanie PaM	2 304.00	bez DPH			10.03.2025			OÚ Nižný Orlik	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2025
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	2 249,64	s DPH			06.03.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		06.03.2025