|
Objednávka |
68/2025
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374423715
|
telekom služby
|
42,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
učebnice
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
OrbisPictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
železomateriál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
oprava schodišťa
|
2 933.00 |
bez DPH |
64/2025
|
|
14.08.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
kancelárske potreby
|
950,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202538
|
práca vo včelnici
|
100,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
08.08.2025 |
|
|
Doggie Tour |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25010728
|
stavebný materiál
|
2 389,95 |
s DPH |
50/2024
|
|
04.08.2025 |
|
|
T. Matkobiš |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
327,38 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
21025340
|
elektro materiál
|
127,50 |
s DPH |
56/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250288
|
železo materiál
|
135,70 |
s DPH |
58/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373641023
|
telekom služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
oprava stropu na chodbe
|
6 650.00 |
bez DPH |
42/2025
|
|
31.07.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
oprava stropu na chodbe
|
6 650.00 |
bez DPH |
42/2025
|
|
31.07.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
oprava stien a maľovanie chodby
|
5 355.00 |
bez DPH |
51/2025
|
|
31.07.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
oprava dlažby na chodbe
|
2 933,00 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
stavebný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
T. Matkobiš |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
25.07.2025 |