Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21020281 železo materiál 39,80 s DPH 61/2020 06.11.2020 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.11.2020
Faktúra 20426551 stoličky 522,00 s DPH 80/2020 06.11.2020 B28 partner ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.11.2020
Faktúra 8045828587 lavičky 719,60 s DPH 79/2020 09.11.2020 Internet Mall ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.11.2020
Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 10.11.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.11.2020
Faktúra 2020093 PC materiál 490,00 s DPH 60/2020 10.11.2020 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.11.2020
Faktúra 202002706 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 91/2020 10.12.2020 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.12.2020
Faktúra 200101565 vianočná kazeta 155,76 s DPH 94/2020 11.12.2020 Unique ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.12.2020
Faktúra 201020598 ochranné pracovné prostriedky 104,60 s DPH 67/2020 20.10.2020 Unizdrav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.10.2020
Faktúra 2023061000 čistenie kobercov 248,30 s DPH 70/2023 14.10.2023 J. Siňár ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.10.2023
Faktúra 202000647 periskop 6,00 s DPH 23.12.2020 Periskop.s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.12.2020
Faktúra 8273970859 telekom služby 38,00 s DPH 23.12.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.12.2020
Faktúra 2403111280 poistenie 150,33 s DPH 14.10.2023 Generali ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.10.2023
Faktúra 2020005 oprava priestoru školník 1 481,40 bez DPH 71/2020 28.12.2020 D.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.12.2020
Faktúra 2020002 stavebný materiál 2 745,00 bez DPH 107/2020 28.12.2020 M.Brudňák ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.12.2020
Faktúra 2020003 stavebné opravy kancelárie 1 034,50 bez DPH 98/1/2020 28.12.2020 M.Brudňák ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.12.2020
Faktúra 1201801 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.12.2020 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2020
Faktúra 8275177226 hlasové služby 6,59 s DPH 04.01.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.01.2021
Faktúra 2021 členské 2021 25,00 s DPH 04.01.2021 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.01.2021
Faktúra 2403111280 poistenie 137,16 s DPH 23.12.2020 Generali ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.12.2020
Faktúra 2021054 spracovanie miezd a účtovníctva 1 348.08 bez DPH 11.01.2021 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.01.2021
zobrazené záznamy: 221-240/3996