Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1252205331	tlačiva	282,35	s DPH			08.07.2025			Ševt	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		08.07.2025
	Objednávka	59/2025	stavebný materiál	2 500,00	s DPH			07.07.2025			Matkobiš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.07.2025
	Objednávka	58/2025	železo materiál	150,00	s DPH			04.07.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.07.2025
	Faktúra	1021258301	telekom služby	6,75	s DPH			04.07.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.07.2025
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	794,81	s DPH			04.07.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.07.2025
	Faktúra	1212505486	učebnice	44,86	s DPH	57/2025		03.07.2025			AITEC	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.07.2025
	Faktúra	102180602	internetová sieť 7,8,9	64,50	s DPH			03.07.2025			Elkvant Kočan	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.07.2025
	Objednávka	53/2025	učebnice ANJ	177,75	s DPH			02.07.2025			Najlepšieknihy	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Objednávka	55/2025	učebnice ANJ	100,81	s DPH			02.07.2025			Knihy	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	3 500.00	s DPH			02.07.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Faktúra	8321017	učebnice	177,75	s DPH	53/2025		02.07.2025			Najlepšieknihy	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Objednávka	54/2025	učebnice ANJ	195,13	s DPH			02.07.2025			Martinus	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Faktúra	250055	požiarna ochrana	75,00	s DPH			02.07.2025			MGGASSP	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Faktúra	10076	učebnice	218,70	s DPH	52/2025		02.07.2025			Kníhkupectvo Viera	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.07.2025
	Faktúra	250704	kancelárske potreby	229,55	s DPH	41/2025		01.07.2025			JaReDiKa Svidník	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.07.2025
	Objednávka	56/2025	elektro materiál	150,00	s DPH			01.07.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.07.2025
	Faktúra	250703	čistiace potreby a dezinfekcia	619,23	s DPH	37/2025		01.07.2025			JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.07.2025
	Faktúra	270506	čistiace potreby ŠJ	109,74	s DPH	37/2025		01.07.2025			JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.07.2025
	Faktúra	2025120	spracovanie PaM	2 304.00	bez DPH			30.06.2025			OÚ Nižný Orlik	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		30.06.2025
	Faktúra	1251252	odvoz kuchynský odpad	12,30	s DPH			30.06.2025			Espik Orlov	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		30.06.2025