Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84853	čistiace prostriedky	54,97	s DPH	69/2025		26.08.2025			Tvoja káva	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		26.08.2025
	Objednávka	69/2025	čistiace prostriedky	54,97	s DPH			26.08.2025			Tvoja Káva	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		26.08.2025
	Faktúra	8374423715	telekom služby	42,03	s DPH			25.08.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		25.08.2025
	Objednávka	66/2025	učebnice	148,00	s DPH			19.08.2025			OrbisPictus	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		19.08.2025
	Faktúra	159/2025	oprava schodišťa	2 933,00	bez DPH	64/2025		14.08.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		14.08.2025
	Faktúra	202538	práca vo včelnici	100,00	s DPH	19/2025		08.08.2025			Doggie Tour	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		08.08.2025
	Faktúra	25010728	stavebný materiál	2 389,95	s DPH	50/2024		04.08.2025			T. Matkobiš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.08.2025
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	327,38	s DPH			04.08.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		04.08.2025
	Faktúra	250288	železo materiál	135,70	s DPH	58/2025		01.08.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	3 500.00	s DPH			01.08.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	21025340	elektro materiál	127,50	s DPH	56/2025		01.08.2025			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	8373641023	telekom služby	6,75	s DPH			01.08.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		01.08.2025
	Faktúra	149/2025	oprava stropu na chodbe	6 650.00	bez DPH	42/2025		31.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.07.2025
	Faktúra	150/2025	oprava stien a maľovanie chodby	5 355.00	bez DPH	51/2025		31.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.07.2025
	Objednávka	64/2025	oprava dlažby na chodbe	2 933,00	bez DPH			30.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		30.07.2025
	Faktúra	8372802150	telekom služby	42,03	s DPH			22.07.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		22.07.2025
	Faktúra	2511653	učebnice	138,00	s DPH	60/2025		22.07.2025			Taktik	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		22.07.2025
	Objednávka	60/2025	oprava dlažby na chodbe	8 430,00	bez DPH			18.07.2025			Peter Babej	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		18.07.2025
	Faktúra	146/2025	učebnice ANJ	90,06	s DPH			16.07.2025			Martinus	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		16.07.2025
	Faktúra	2025057	PC technika - servis	900,00	s DPH	1/2025		11.07.2025			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		11.07.2025