Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	1 285,07	s DPH			07.01.2022			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		07.01.2022
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	1 385,46	s DPH			23.02.2022			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		23.02.2022
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	574,09	s DPH			04.01.2019			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		04.01.2019
	Faktúra	3102753209	materiál drobný	71,96	s DPH	8/2022		02.02.2022			Lidl shop	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.02.2022
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	140,89	s DPH			10.09.2018			VSE Košice	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		10.09.2018
	Faktúra	5100280670	elektrina	297,61	s DPH			17.07.2017			VSE	ZŠ Kružlová	Mgr. Olga Krištofová		17.07.2017
	Faktúra	202209	didaktický materiál	110,48	s DPH	19/2022		25.02.2022			Drabova	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Faktúra	2022016	údržba PC, PC materiál	296,99	s DPH	10/2022		25.02.2022			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		25.02.2022
	Faktúra	2022001	oprava priestorov chodby	2 395.80	bez DPH	149/2021		28.02.2022			D.Brudňak	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Faktúra	2019469	servis kamerového systému	252,00	s DPH	12/2022		28.02.2022			PC Profi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Faktúra	2022005	ŠJ réžia ZŠ 02/2022	343,46	bez DPH			28.02.2022			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Faktúra	2022002	ŠJ HN 02/2022 - dopl.	143,60	bez DPH			28.02.2022			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Faktúra	2022008	ŠJ doplatok SF	44,60	bez DPH			28.02.2022			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		28.02.2022
	Objednávka	2/2022	čistiace prostriedky	78,56	s DPH			19.01.2022			Gastrolux	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		19.01.2022
	Objednávka	4/2022	chladnička	379,00	s DPH			24.01.2022			Alna	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.01.2022
	Objednávka	5/2022	stavebný materiál	50,00	s DPH			24.01.2022			Petrik	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.01.2022
	Objednávka	6/2022	vodoinštalačný materiál	1 200.00	s DPH			24.01.2022			Hrinko	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		24.01.2022
	Faktúra	2021051	spracovanie PaM	1 328,40	bez DPH			04.02.2022			OÚ Nižný Orlik	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		04.02.2022
	Faktúra	15805	skladačky	71,96	s DPH	8/2022		02.02.2022			Budča	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		02.02.2022
	Objednávka	12/2022	servis kamerového systému	2 502,00	s DPH			31.01.2022			PC Profi	ZŠ Kružlová	PaedDr. Olga Krištofová		31.01.2022