Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250612 ročná licencia 35,67 s DPH 15.04.2025 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 15.04.2025
Faktúra 2025034 PC technika - servis 800,00 s DPH 1/2025 14.04.2025 Matuš Vachna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.04.2025
Faktúra 202504054 ochranné pracovné prostriedky 261,99 s DPH 15/2025 14.04.2025 Marmon s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.04.2025
Faktúra 25210010 preprava žiakov KPA 292,86 s DPH 29/2025 14.04.2025 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.04.2025
Faktúra 2500019 pobyt žiakov KPA 2 250.00 s DPH 18/2025 12.04.2025 MaJ Medvedie ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.04.2025
Objednávka 30/2025 dvojsklo dvere 300,00 s DPH 09.04.2025 Wiber ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.04.2025
Faktúra 2581000027 didaktický materiál 385,10 s DPH 27/2025 07.04.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 07.04.2025
Faktúra 202505 práca vo včelnici 75,00 s DPH 19/2025 04.04.2025 Doggie Tour ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.04.2025
Faktúra 8367239198 telekom služby 6,75 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.04.2025
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 737,33 s DPH 04.04.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.04.2025
Objednávka 29/2025 preprava žiakov KPA 300,00 s DPH 03.04.2025 SAD ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.04.2025
Faktúra 250015 prehliadka pož. ochrany 75,00 s DPH 01.04.2025 MGGA SSP ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.04.2025
Faktúra 102180602 internetová sieť 4,5,6 64,50 s DPH 01.04.2025 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.04.2025
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 1 531,40 s DPH 01.04.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.04.2025
Faktúra 202504 ŠJ HN 4/2025 zal. 2 000.00 bez DPH 01.04.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.04.2025
Faktúra 21025128 materiál 200,36 s DPH 20/2025 01.04.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.04.2025
Faktúra 2581000021 didaktický materiál 441,00 s DPH 5/2025 31.03.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.03.2025
Faktúra 1250604 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 31.03.2025 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.03.2025
Faktúra 2025012 ŠJ doplatok SF 3/2025 91,80 bez DPH 31.03.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.03.2025
Faktúra 2025011 ŠJ HN 3/2025 dopl. 1 610.80 bez DPH 31.03.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.03.2025
zobrazené záznamy: 261-280/4145