Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2025	servis PC techniky	300,00	s DPH			08.01.2025			M. Vachna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		08.01.2025
	Faktúra	2501231119	čistenie odpadu	61,69	s DPH			07.01.2025			VVS	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.01.2025
	Faktúra	102180602	internetová sieť 1,2,3	64,50	s DPH			07.01.2025			Elkvant Kočan	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.01.2025
	Faktúra	2024031	výroba kľúčov	383,80	s DPH			07.01.2025			Vejex s.r.o.	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.01.2025
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	3 090,96	s DPH			07.01.2025			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.01.2025
	Faktúra	8362456144	telekom služby	6,79	s DPH			07.01.2025			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		07.01.2025
	Faktúra	1242167	odvoz kuchynský odpad	12,00	s DPH			31.12.2024			Espik Orlov	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		31.12.2024
	Faktúra	2400594	učebné pomôcky technika	501,00	s DPH	113/2024		30.12.2024			Škola	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		30.12.2024
	Faktúra	241227	čistiace potreby	951,82	s DPH	82/2024		27.12.2024			JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	2024095	výmena žiariviek v TV	5 288,40	s DPH	116/2024		27.12.2024			C.Dudaš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	292024	nábytok	2 940,00	bez DPH	87/2024		27.12.2024			Milan Rodak	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	241226	čistiace potreby a dezinfekcia	302,79	s DPH	102/2024		27.12.2024			JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	240516	materiál	63,70	s DPH	111/2024		27.12.2024			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	8361635705	telekom služby	41,00	s DPH			27.12.2024			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	2024087	PC technika, materiál	4 691,00	s DPH	92/2024		27.12.2024			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	2024084	PC technika, materiál	3 564,38	s DPH	110/2024		27.12.2024			Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	2024095	oprava okapov	1 999.50	s DPH	115/2024		27.12.2024			C.Dudaš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	21024500	materiál	14,20	s DPH	111/2024		27.12.2024			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		27.12.2024
	Faktúra	240056	servis PC techniky	597,00	bez DPH			23.12.2024			R. Hajduk	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		23.12.2024
	Faktúra	20241103	doprava žiakov	280,00	s DPH	91/2024		23.12.2024				ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		23.12.2024