|
|
Objednávka |
40/2025
|
vodoinštalačný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Hrinko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.06.2025 |
|
Objednávka |
42/2025
|
oprava stropu na chodbe
|
7 000,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
JaReDiKa Svidník |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
učebné obrazy
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
IWB s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
divadlo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Divadlo Portál |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370417870
|
telekom služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
práca vo včelnici
|
100,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
Doggie Tour |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
912500595
|
detské časopiy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
1 030,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250204
|
železo materiál
|
32,10 |
s DPH |
28/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
preprava žiakov Škola v prírode
|
86,78 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
preprava žiakov Škola v prírode
|
86,78 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
preprava žiakov Škola v prírode
|
86,78 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506
|
ŠJ HN 6/2025 zal.
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
ŠJ doplatok SF 5/2025
|
120,60 |
bez DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
ŠJ réžia ZŠ 5/2025
|
984,90 |
bez DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1251037
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
ŠJ HN 5/2025 dopl.
|
2 142.20 |
bez DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
železo materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
12.05.2025 |