|
|
Faktúra |
250703
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
619,23 |
s DPH |
37/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21025290
|
železo materiál
|
71,49 |
s DPH |
36/2025
|
|
30.06.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1251252
|
odvoz kuchynský odpad
|
12,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Espik Orlov |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401804
|
učebnice
|
36,50 |
s DPH |
49/2025
|
|
30.06.2025 |
|
|
Pre školy |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120
|
spracovanie PaM
|
2 304.00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
OÚ Nižný Orlik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
učebnice
|
218,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Kníhkupectvo Viera |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
ŠJ doplatok SF 6/2025
|
106,80 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
ŠJ HN 6/2025 dopl.
|
1 480,90 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
ŠJ réžia ZŠ 6/2025
|
872,20 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
Objednávka |
51/2025
|
oprava stien a maľovanie chodby
|
5 355.00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000027
|
kancelárske potreby
|
199,20 |
s DPH |
35/2025
|
|
27.06.2025 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
oprava stropu na chodbe
|
6 650,00 |
bez DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24210065
|
preprava žiakov
|
1 768,20 |
s DPH |
34/2025
|
|
22.06.2025 |
|
|
SAD Humenné |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20250991
|
učebnice
|
828,61 |
s DPH |
46/2025
|
|
22.06.2025 |
|
|
LiberaTerra |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
22.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1021258302
|
telekom služby
|
42,03 |
s DPH |
|
|
22.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
22.06.2025 |
|
|
Faktúra |
524080541
|
učebnice
|
565,10 |
s DPH |
47/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
Pre školy |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500166
|
vodoinštalačný materiál
|
29,60 |
s DPH |
40/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
Hrinko |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403237
|
učebnice
|
148,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2431972
|
učebnice
|
342,50 |
s DPH |
45/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
Taktik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2400401550
|
učebnice
|
280,30 |
s DPH |
49/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
18.06.2025 |