Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
Objednávka	98/2025	preplach potrubia	350,00	s DPH		21.11.2025	VVS Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	21.11.2025
Objednávka	98/2025	preplach potrubia	350,00	s DPH		21.11.2025	Apiprodukt	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	21.11.2025
Faktúra	1021258302	telekom služby	42,03	s DPH		21.11.2025	Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	21.11.2025
Faktúra	251105	čistiace potreby	1 133.50	s DPH	67/2025	19.11.2025	JaReDiKa	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	19.11.2025
Objednávka	96/2025	sviečky	569,50	s DPH		18.11.2025	AYIA	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	18.11.2025
Faktúra	23419	kresla	281,70	s DPH		17.11.2025	Dobré sedenie	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	17.11.2025
Faktúra	20253142	učebnice	22,40	s DPH	94/2025	14.11.2025	LiberaTerra	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	14.11.2025
Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	1 230,09	s DPH		05.11.2025	VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	05.11.2025
Faktúra	1021258301	telekom služby	7,29	s DPH		03.11.2025	Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	03.11.2025
Faktúra	202511	ŠJ HN 11/2025 zal.	2 000.00	bez DPH		03.11.2025	ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	03.11.2025
Faktúra	3010085050	dodávka plynu	3 500.00	s DPH		03.11.2025	VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	03.11.2025
Faktúra	2025033	ŠJ réžia ZŠ 10/2025	904,05	bez DPH		31.10.2025	ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	31.10.2025
Faktúra	1252150	odvoz kuchynský odpad	12,30	s DPH		31.10.2025	Espik Orlov	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	31.10.2025
Faktúra	2025031	ŠJ doplatok SF 10/2025	129,15	bez DPH		31.10.2025	ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	31.10.2025
Faktúra	2025029	ŠJ HN 10/2025 dopl.	3 162.90	bez DPH		31.10.2025	ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	31.10.2025
Faktúra	250408	materiál	74,20	s DPH	82/2025	30.10.2025	Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	30.10.2025
Faktúra	210025462	materiál	155,60	s DPH	82/2025	30.10.2025	Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	30.10.2025
Faktúra	2025092	PC technika - servis	900,00	s DPH	1/2025	30.10.2025	Matuš Vachna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	30.10.2025
Faktúra	Unikov	náhradný diel	90,90	s DPH	92/2025	30.10.2025	Unikov	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	30.10.2025
Objednávka	91/2025	oprava elektrorozvodov WC	1 000,00	bez DPH		27.10.2025	M.Brudňák	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ	27.10.2025

zobrazené záznamy: 61-80/4145