Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530609295	potraviny	730,51	s DPH			18.03.2026			Inmedia, s.r.o.	ŠJ Kružlová	Mária Maguľaková		18.03.2026
	Faktúra	2681000015	školské potreby szp	1 178,60	s DPH	7/2026		13.03.2026			Drabova	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		13.01.2026
	Faktúra	2501549325	voda	454,33	s DPH			11.03.2026			VVS	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		11.03.2026
	Faktúra	530608311	potraviny	657,45	s DPH			11.03.2026			Inmedia, s.r.o.	ŠJ Kružlová	Mária Maguľaková		11.03.2026
	Objednávka	8/2026	preprava žiakov KPA	300,00	s DPH			10.03.2026			SAD	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		24.06.2026
	Objednávka	12/2026	materiál	300,00	s DPH			10.03.2026			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2026
	Objednávka	9/2026	ubytovanie+stravovanie - ŠvP	2 550.00	s DPH			10.03.2026			M & J Slovakia, s.r.o, Medvedie	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2026
	Objednávka	13/2026	didaktický materiál	400,00	s DPH			10.03.2026			Drabová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2026
	Objednávka	10/2026	energetický audit	2 850.00	s DPH			10.03.2026			Renata Gulová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2026
	Objednávka	11/2026	revízia hromozvodov	750,00	s DPH			10.03.2026			C.Dudaš	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		10.03.2026
	Faktúra	2290091084	dodávka elektriny	1 306,50	s DPH			09.03.2026			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		09.03.2026
	Faktúra	112600844	Stravne a sklad 3/26	60,27	s DPH	71/2025		09.03.2026			VIS Slovensko s.r.o.	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		09.03.2026
	Faktúra	1021258301	telekom služby	6,75	s DPH			03.03.2026			Slovak Telekom	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.03.2026
	Faktúra	2026007	spolufinancovanie	750,00	bez DPH			03.03.2026			Obec Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.03.2026
	Faktúra	2681000011	HN školské potreby	664,00	s DPH	6/2026		03.03.2026			Drabova	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.03.2026
	Faktúra	2026007	stavebné úpravy	750,00	bez DPH			03.03.2026			Obec Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.03.2026
	Faktúra	26003	ŠJ HN 3/2026 zál.	3 000.00	bez DPH			03.03.2026			ŠJ ZŠ Kružlová	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		03.03.2026
	Faktúra	3010085050	dodávka plynu	3 086,60	s DPH			02.03.2026			VSE Košice	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.03.2026
	Faktúra	260067	železomateriál	21,50	s DPH	4/2026		02.03.2026			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.03.2026
	Faktúra	260067	elektromateriál	80,20	s DPH	2/2026		02.03.2026			Alna	ZŠ Kružlová	Mgr. Marián Kovaľ		02.03.2026