|
|
Faktúra |
255/2025
|
oprava stropu na schodišti
|
2 618.00 |
bez DPH |
99/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Peter Babej |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31596
|
včelárske potreby
|
119,50 |
s DPH |
106/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
Apiprodukt |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
včelárske potreby
|
119,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Apiprodukt |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
včelárske potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Babanik |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
Objednávka |
109/2025
|
zariadenie chodby
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Monaster |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
ochranné pracovné prostriedky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Marmon |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505614370
|
preplatne noviny
|
149,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Slovenska pošta |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
1 472,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9700179505
|
preplach potrubia
|
286,90 |
s DPH |
98/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1021258301
|
telekom služby
|
6,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510144
|
softver
|
67,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
KaSoft |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250117
|
výkon technika PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
materiál PO
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
MGGASSP |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504867
|
umyvacie prostriedky
|
121,41 |
s DPH |
102/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
Eurogastrop |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
21025514
|
materiál
|
121,10 |
s DPH |
93/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
ŠJ HN 12/2025 zál.
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250448
|
materiál
|
82,00 |
s DPH |
93/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
Alna |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261107
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
956,37 |
s DPH |
97/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
elektromateriál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Krifka Peter |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.12.2025 |