|
|
Faktúra |
2500403504
|
učebnice
|
4,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
18.09.2025 |
|
|
OrbisPictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
18.09.2025 |
|
Objednávka |
75/2025
|
tematické mapy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Smart4Kids |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
edukačné mapy
|
400,00 |
bez DPH |
75/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
Smart4Kids |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
533500063
|
čistiaca soľ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
kroje
|
1 300.00 |
bez DPH |
42/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
A. Dzupinová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
304226739
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
73/2025
|
|
11.09.2025 |
|
|
Megaknihy |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403307
|
učebnice
|
16,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
OrbisPictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501454220
|
voda
|
151,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
VVS |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10105
|
učebnice ANJ
|
118,80 |
s DPH |
52/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
Kníhkupectvo Viera |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2508342
|
učebnice
|
36,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
Littera |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
učebnice
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
OrbisPictus |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
učebnice
|
43,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Megaknihy |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Strávne a sklad 1, 2
|
2 324,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Vis Slovakia |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
učebnice ANJ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Kníhkupectvo Viera |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202506
|
ŠJ HN 9/2025 zal.
|
2 000.00 |
bez DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
ŠJ ZŠ Kružlová |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290091084
|
dodávka elektriny
|
323,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3010085050
|
dodávka plynu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
čistiace potreby a dezinfekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
JaReDiKa |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
kancelárske a školské potreby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Drabova |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
84853
|
čistiace prostriedky
|
54,97 |
s DPH |
69/2025
|
|
26.08.2025 |
|
|
Tvoja káva |
ZŠ Kružlová |
Mgr. Marián Kovaľ |
|
26.08.2025 |