• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra stojanové vešiaky 56,98 s DPH 6/2019 17.01.2019 Kika ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.01.2019
    Objednávka elektromateriál 100,00 s DPH 02.04.2019 Krifka Peter ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.04.2019
    Faktúra krmivo 57,00 s DPH 05.08.2022 Svet včiel ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.08.2022
    Faktúra 000 vstupenky 70,11 s DPH 16.06.2022 Cyprián, Červený Kláštor ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.06.2022
    Faktúra pinpongove stoly 998,00 s DPH 7/2019 18.01.2019 Fitschop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.01.2019
    Faktúra čistiace prostriedky 201,10 s DPH 106/2021 27.09.2021 Baz ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
    Faktúra 21 prístrešky 240,00 s DPH 56/2015 03.08.2015 JYSK, s.r.o., Bardejov ZŠ Kružlová 03.08.2015
    Faktúra 00181 preprava žiakov 255,85 s DPH 29/2023 29.03.2023 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 29.03.2023
    Faktúra 262 ubytovanie 65,94 s DPH 11.02.2020 Hotel Chors ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.02.0201
    Faktúra 262 ubytovanie 65,94 s DPH 10.02.2020 Hotel Chors ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.02.2020
    Faktúra 000421 doprava žiakov LV 44,42 s DPH 10/2017 10.03.2017 SAD Vranov ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 10.03.2017
    Faktúra 421 športové potreby 69,91 s DPH 07.01.2016 Lidl ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 07.01.2016
    Faktúra 476 školenie 180,00 s DPH 21.11.2016 NÚ CŽV ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 24.11.2016
    Faktúra 501 sada tanierov 59,95 s DPH 57/2015 07.08.2015 Tesco, Svidník ZŠ Kružlová 07.08.2015
    Faktúra 000521 doprava žiakov LV 123,46 s DPH 11/2017 10.03.2017 SAD Vranov ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 10.03.2017
    Faktúra 865 meterologická stanica 63,45 s DPH 104/2015 03.12.2015 Lidl ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 03.12.2015
    Faktúra 00988 železné regaly 284,43 s DPH 81/2017 30.11.2017 MajsterRegal ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 30.11.2017
    Faktúra SPP nedoplatok plynu 276,63 s DPH 13.01.2016 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 13.01.2016
    Faktúra 001021 preprava žiakov 120,00 s DPH 25/2022 22.03.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 001221 preprava žiakov 165,96 s DPH 25/2019 11.03.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 11.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3755