Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 68/2025 čistiace potreby a dezinfekcia 400,00 s DPH 26.08.2025 JaReDiKa ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.08.2025
    Faktúra 8374423715 telekom služby 42,03 s DPH 25.08.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.08.2025
    Objednávka 66/2025 učebnice 148,00 s DPH 19.08.2025 OrbisPictus ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 19.08.2025
    Objednávka 67/2025 čistiace potreby a dezinfekcia 1 200,00 s DPH 19.08.2025 JaReDiKa ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 19.08.2025
    Objednávka 65/2025 železomateriál 400,00 s DPH 15.08.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 15.08.2025
    Faktúra 159/2025 oprava schodišťa 2 933.00 bez DPH 64/2025 14.08.2025 Peter Babej ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.08.2025
    Objednávka 68/2025 kancelárske potreby 950,00 s DPH 12.08.2025 JaReDiKa ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.08.2025
    Faktúra 202538 práca vo včelnici 100,00 s DPH 19/2025 08.08.2025 Doggie Tour ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.08.2025
    Faktúra 25010728 stavebný materiál 2 389,95 s DPH 50/2024 04.08.2025 T. Matkobiš ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.08.2025
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 327,38 s DPH 04.08.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.08.2025
    Faktúra 21025340 elektro materiál 127,50 s DPH 56/2025 01.08.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.08.2025
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 01.08.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.08.2025
    Faktúra 250288 železo materiál 135,70 s DPH 58/2025 01.08.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.08.2025
    Faktúra 8373641023 telekom služby 6,75 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.08.2025
    Faktúra 149/2025 oprava stropu na chodbe 6 650.00 bez DPH 42/2025 31.07.2025 Peter Babej ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.07.2025
    Faktúra 149/2025 oprava stropu na chodbe 6 650.00 bez DPH 42/2025 31.07.2025 Peter Babej ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.07.2025
    Faktúra 150/2025 oprava stien a maľovanie chodby 5 355.00 bez DPH 51/2025 31.07.2025 Peter Babej ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.07.2025
    Objednávka 64/2025 oprava dlažby na chodbe 2 933,00 bez DPH 30.07.2025 Peter Babej ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.07.2025
    Objednávka 61/2025 stavebný materiál 300,00 s DPH 25.07.2025 T. Matkobiš ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.07.2025
    Objednávka 62/2025 čistiace potreby a dezinfekcia 450,00 s DPH 25.07.2025 JaReDiKa ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 25.07.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4145