Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 086.60 s DPH 01.06.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.06.2026
    Faktúra 2026014 ŠJ doplatok SF 5/2026 131,60 bez DPH 29.05.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.05.2026
    Faktúra 26005 ŠJ HN 5/2026 dopl. 1 387,40 bez DPH 29.05.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.05.2026
    Faktúra 2026015 ŠJ réžia ZŠ 5/2026 921,20 bez DPH 29.05.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.05.2026
    Faktúra 26270 vlajky 22,80 s DPH 30/2026 28.05.2026 Obchod-SK-Stropkov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 28.05.2026
    Faktúra 1261307 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 28.05.2026 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 28.05.2026
    Objednávka 30/2026 vlajky 22,80 s DPH 26.05.2026 Obchod-SK-Stropkov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.05.2026
    Faktúra 2026020 revízia komínov 190,00 s DPH 28/2026 22.05.2026 Demjanovič ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.05.2026
    Faktúra 1021258302 telekom služby 68,03 s DPH 22.05.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.05.2026
    Faktúra 2026042 PC technika 676,20 s DPH 28/2026 22.05.2026 Matuš Vachna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.05.2026
    Faktúra 530615870 potraviny 541,38 s DPH 13.05.2026 Inmedia, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 13.05.2026
    Objednávka 28/2026 revízia komínov 190,00 s DPH 12.05.2026 Demjanovič ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.05.2026
    Faktúra 2026053 oprava hromozvodov 332,00 s DPH 24/2026 12.05.2026 C.Dudaš ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.05.2026
    Faktúra 260169 stavebný materiál 24,51 s DPH 23/2026 11.05.2026 Bytservis, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.05.2026
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 843,64 s DPH 07.05.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 07.05.2026
    Faktúra 530615037 potraviny 517,62 s DPH 06.05.2026 Inmedia, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 06.05.2026
    Faktúra 2026061 oprava vstupu do školy 275,52 s DPH 17/2026 04.05.2026 Jaco, s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2026
    Faktúra 21026163 materiál 772,10 s DPH 21/2026 04.05.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2026
    Faktúra 260161 materiál 91,10 s DPH 22/2026 04.05.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2026
    Faktúra 1021258301 telekom služby 6,75 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4296