Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8282574833 telekom služby 6,59 s DPH 05.05.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.05.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 736,01 s DPH 07.05.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.05.2021
    Objednávka 46/2021 vyrub stromov 400,00 bez DPH 22,3.2021 Burcak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Objednávka 53/2021 tlačoviny 16,50 s DPH 12.04.2021 M.Berežný ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.04.2021
    Objednávka 110/2020 elektromateriál 233,26 s DPH 16.12.2020 Krifka Peter ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.12.2020
    Objednávka 21/2021 školské potreby 1 079.00 s DPH 01.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.03.2021
    Faktúra 202102 ŠJ HN 04/2021 - zal. 500,00 bez DPH 06.04.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 198193 perá firemné 116,99 s DPH 06.04.2021 NationalPen ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Objednávka 35/2021 spevnenie príjazdovej cesty 2 806.87 s DPH 18.03.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 356.47 s DPH 11.01.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.01.2021
    Faktúra 102125301 telekom služby 6,59 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 785,76 s DPH 08.02.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
    Faktúra 20210090 kontajnery 666,00 s DPH 08.02.2021 Ferex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.02.2021
    Faktúra 12214691 dezinfekčné prostriedky 416,90 s DPH 15.02.2021 Zdravotné testy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.02.2021
    Faktúra 9001121890 stravenky 962,61 s DPH 12.02.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.02.2021
    Faktúra 212002423 kancelárske potreby 228,20 s DPH 18.02.2021 daffer ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2021
    Faktúra 2021003 ŠJ HN 2/2021 306,00 bez DPH 23.02.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2021
    Faktúra 202001 ŠJ réžia ZŠ 2/2021 231,00 bez DPH 23.02.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2021
    Faktúra 1210291 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 24.02.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
    Faktúra 8277694859 telekom služby 44,00 s DPH 24.02.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4205