Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12/2023 elektromateriál 100,00 s DPH 01.02.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2023
    Faktúra 210194 železo materiál 958,90 s DPH 83/2021 11.10.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
    Faktúra 230325 železo materiál 118,87 s DPH 67/2023 03.10.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.10.2023
    Objednávka 83/2021 železo materiál 1 000,00 s DPH 07.06.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    Objednávka 14/2023 kuchynka materiál 100,00 s DPH 01.02.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2023
    Faktúra 102023 kuchynka materiál 81,95 s DPH 14/2023 06.03.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.03.2023
    Faktúra 21023041 elektro materiál 31,49 s DPH 12/2023 01.03.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.03.2023
    Faktúra 230041 železo materiál 64,10 s DPH 13/2023 01.03.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.03.2023
    Faktúra 21023020 elektro materiál 114,69 s DPH 3/2023 01.02.2023 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2023
    Faktúra 21023278 elektro materiál 41,40 s DPH 66/2023 02.10.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.10.2023
    Faktúra 210115 železo materiál 162,50 s DPH 50/2021 12.07.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.07.2021
    Faktúra 21023372 kuchynka 515,10 s DPH 97/2023 01.12.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.12.2023
    Faktúra 202021 kuchynka materiál 84,73 s DPH 70/2021 11.06.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.06.2021
    Faktúra 240135 elektro materiál 49,29 s DPH 32/2024 03.05.2024 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.05.2024
    Objednávka 38/2023 elektromateriál 50,00 s DPH 10.04.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.04.2023
    Objednávka 39/2023 železomateriál 50,00 s DPH 10.04.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.04.2023
    Faktúra 21021091 železo materiál 280,70 s DPH 1/2021 08.04.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.04.2021
    Faktúra 21021091 elektro materiál 410,90 s DPH 41/2021 07.04.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.04.2021
    Faktúra 230192 železo materiál 137,00 s DPH 54/2023 13.06.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 13.06.2023
    Faktúra 21023117 elektro materiál 32,70 s DPH 38/2023 04.05.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4017