Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 22070046 vstupenky 125,00 s DPH 27/2022 22.03.2022 TicketPortal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
    Objednávka 13/2022 výroba kľúčov 200,00 s DPH 31.01.2022 Vejex s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Objednávka 20/2022 teqballový stôl 1 522.80 s DPH 24.02.2022 BeneSport ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2022
    Faktúra 1220323 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 02.03.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
    Faktúra 2022003 ŠJ HN 03/2022 - zal. 1 000,00 bez DPH 02.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.03.2022
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 2 950.00 s DPH 02.03.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.03.2022
    Faktúra 180220306 dvere 494,20 s DPH 18/2022 02.03.2022 K.Petrik - Luka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.03.2022
    Faktúra 2022017 oprava elektro 361,20 s DPH 17/2022 03.03.2022 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2022
    Faktúra 1021258301 telekom služby 6,76 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2022
    Faktúra 20220017 materiál 301,15 s DPH 14/2022 03.03.2022 123Obec ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2022
    Objednávka 18/2022 dvere 494,20 s DPH 18.02.2022 K.Petrik - Luka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2022
    Objednávka 17/2022 oprava elektro 400,00 s DPH 18.02.2022 Dudáš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.02.2022
    Objednávka 14/2022 predmety reklamné 301,15 s DPH 07.02.2022 123Obec ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.02.2022
    Faktúra 2500488774 voda 703,21 s DPH 22.03.2022 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 001021 preprava žiakov 120,00 s DPH 25/2022 22.03.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 122,89 s DPH 08.03.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2022
    Faktúra 2200019 pobyt v prírode 2 732.20 s DPH 23/2022 22.03.2022 M a J Slovakia, s.r.o ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 202212 školské potreby HN 913,00 s DPH 22/2022 11.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2022
    Faktúra 202214 školské potreby SZP 680,60 s DPH 22/2022 31.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4119