Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 20232644 učebnice 605,73 s DPH 109/2023 28.11.2023 LiberaTerra ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 28.11.2023
    Faktúra 2023038 ŠJ doplatok SF 118,20 bez DPH 30.11.2023 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.11.2023
    Faktúra 2015 členský poplatok 25,00 s DPH 1/2015 05.01.2015 RVC, Prešov ZŠ Kružlová 05.01.2015
    Faktúra 2023037 ŠJ HN 11/2023 dopl. 2 414.20 bez DPH 30.11.2023 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.11.2023
    Faktúra 2023035 ŠJ réžia ZŠ 11/2023 823,20 bez DPH 30.11.2023 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.11.2023
    Faktúra 1462023 materiál 1 050,00 s DPH 104/2023 29.11.2023 Vanat ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.11.2023
    Faktúra 1231978 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.11.2023 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.11.2023
    Faktúra 230469 licencia ALF Family 1 797,00 bez DPH 114/2023 29.11.2023 4 schol s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 29.11.2023
    Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 113,04 s DPH 27.11.2023 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.11.2023
    Faktúra 1462023 kosačka trávy 1 249.00 s DPH 103/2023 27.11.2023 Vanat ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.11.2023
    Faktúra 230414 železo materiál 129,90 s DPH 98/2023 01.12.2023 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.12.2023
    Faktúra 2023455 PC materiál tonery 1 206,00 s DPH 104/2023 27.11.2023 Matuš Vachna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.11.2023
    Faktúra 230006 wifi sieť 736,90 s DPH 99/2023 27.11.2023 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.11.2023
    Faktúra 9700135188 čistenie odpadu 238,86 s DPH 27.11.2023 VVS ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.11.2023
    Faktúra 9045204355 materiál drobný 226,85 s DPH 102/2023 24.11.2023 Lidl shop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 24.11.2023
    Faktúra 202310135 ročná licencia DHM 66,00 bez DPH 27.11.2023 Ka Soft ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.11.2023
    Faktúra 230077 nabíjacia stanica 1 135,01 s DPH 107/2023 28.11.2023 Unikov BJ ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 28.11.2023
    Faktúra 230070 energy pack 1 299,00 s DPH 100/2023 17.11.2023 Unikov BJ ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 17.11.2023
    Faktúra 230065 čistič podlah 1 399,00 s DPH 96/2023 14.11.2023 Unikov BJ ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4017