Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 542779 učebnice 451,62 s DPH 124/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
    Faktúra 2021028 ŠJ réžia ZŠ 10/2021 421,96 bez DPH 28.10.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
    Faktúra 672021 terénne úpravy, vývoz 4 945,00 s DPH 103/2021 11.10.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.10.2021
    Faktúra 2021001 zvedenie dažďových zvodov 845,00 bez DPH 39/2021 12.10.2021 M.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.11.2021
    Faktúra 202111 ŠJ HN 11/2021 - zal. 1 000.00 bez DPH 02.11.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
    Faktúra 2021029 ŠJ doplatok SF 54,80 bez DPH 02.11.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
    Faktúra 9001173277 stravenky 334,67 s DPH 02.11.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
    Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 12,00 s DPH 02.11.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.11.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.11.2021
    Faktúra 537195 učebnice 142,56 s DPH 117/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
    Faktúra 542822 učebnice 826,20 s DPH 125/2021 04.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
    Faktúra 1035804 učebnice 77,73 s DPH 130/2021 16.11.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.11.2021
    Faktúra 2403111280 poistenie 147,96 s DPH 28.10.2021 Generali ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2021
    Faktúra 21021300 elektro materiál 42,50 s DPH 123/2021 04.11.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
    Faktúra 8293658115 telekom služby 6,88 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.11.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 772,99 s DPH 08.11.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.11.2021
    Faktúra 210031 oprava cesty 5 402,88 s DPH 87/2021 08.11.2021 Fedest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofov 08.11.2021
    Faktúra 2100400499 učebnice 300,60 s DPH 54/2021 11.11.2021 Orbis Pictus ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.11.2021
    Faktúra 2101487 OPP 216,30 s DPH 128/2021 11.11.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4145