• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 827954442897 telekom služby 68,66 s DPH 25.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.02.2021
    Faktúra 172021 oprava plochy stojiska 2 119.94 s DPH 28/2021 16.03.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.03.2021
    Faktúra 2500273069 voda 183,11 s DPH 16.03.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.03.2021
    Faktúra 1312021 testovanie antigénovými testami 580,00 bez DPH 1/2021 17.03.2021 SČK Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.03.2021
    Faktúra 132021 detská literatúra 800,00 s DPH 8/2021 17.03.2021 Kniha Hviezdoslav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 2021030708 ochranné pracovné prostriedky 63,80 s DPH 33/2021 18.03.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 2021030708 ochranné pracovné prostriedky 63,80 s DPH 32/2021 16.03.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.03.2021
    Faktúra 9921310426 mraznička 294,14 s DPH 16/2021 10.03.2021 Okay ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.03.2021
    Faktúra 2021001 maľovanie priestoru školník 490,05 bez DPH 5/2021 18.03.2021 D.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 2021002 oprava priestoru skladu 1 607.80 bez DPH 3/2021 18.03.2021 D.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 1210433 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.03.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2021
    Faktúra 2021004 plakety J.A.Komenský 143,00 s DPH 25/2021 15.03.2021 Adverta PaedDr. Olga Krištofová PaedDr. Olga Krištofová 15.03.2021
    Faktúra 2021005 ŠJ réžia ZŠ 3/2021 431,20 bez DPH 31.03.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2021
    Faktúra 2021007 ŠJ HN 03/2021 dopl. 403,60 bez DPH 31.03.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 06.04.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 198193 perá firemné 116,99 s DPH 06.04.2021 NationalPen ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 8280728323 telekom služby 7,22 s DPH 06.04.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 262021 oprava príjazdovej cesty 3 939.90 s DPH 34/2021 06.04.2021 D.Koziol ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 2021127 oprava hromozvodov a revízia 2 022,48 s DPH 37/2021 16.04.2021 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3755