Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.06.2022
    Faktúra 2022001 ŠJ réžia ZŠ 01/2022 457,38 bez DPH 31.01.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 2022003 ŠJ HN 01/2022. 1 116,70 bez DPH 31.01.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 2022002 ŠJ HN 02/2022 - zal. 600,00 bez DPH 31.01.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 2022004 ŠJ doplatok SF 59,40 bez DPH 31.01.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 1220155 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 31.01.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 2022002 podlahový materiál 44,95 s DPH 5/2022 01.02.2022 M.Petrik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.02.2022
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 04.02.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
    Faktúra 15805 skladačky 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Budča ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
    Faktúra 3102753209 materiál drobný 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Lidl shop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
    Faktúra 2021051 spracovanie PaM 1 328,40 bez DPH 04.02.2022 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
    Faktúra 82955149986 telekom služby 8,26 s DPH 04.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
    Faktúra 6475601575 stravenky 912,61 s DPH 14.02.2022 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 2022 členske 15,00 s DPH 27.01.2022 MAS Dukla ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.01.2022
    Faktúra 2200300 OPP 107,64 s DPH 16/2022 11.11.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 13592139 OPP 75,80 s DPH 15/2022 14.02.2022 Zdravko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 36158348 konferencia 245,00 bez DPH 17.02.2022 ZZŠS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.02.2022
    Faktúra 2022016 dezinfekcia a upratovanie priestorov 4 800,00 s DPH 148/2021 22.02.2022 Maiana Consulting ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.02.2022
    Faktúra 8300571487 telekom služby 44,00 s DPH 23.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4296