Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 15010405 stavebný materiál 989,13 s DPH 33/2015 24.04.2015 Matkobiš, Svidník ZŠ Kružlová 24.04.2015
    Faktúra 7503701574 hlasové služby 29,18 s DPH 24.04.2015 Slovak Telekom ZŠ Kružlová 24.04.2015
    Faktúra 530511730 racio potraviny 146,50 s DPH 47/4/2015 29.04.2015 INMEDIA ŠJ ZŠ Kružlová 29.04.2015
    VO: Súhrnná správa 052015 stravovanie žiakov HN - záloha 1 500.00 bez DPH 30.04.2015 ŠJ pri ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová 30.04.2015
    Faktúra 052015 stravovanie žiakov HN - záloha 1 500,00 bez DPH 30.04.2015 ŠJ pri ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová 30.04.2015
    Faktúra 2015019 strava žiaci HN-doplatok 643,92 bez DPH 30.04.2015 ŠJ pri ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová 30.04.2015
    Faktúra 2015021 réžia ŠJ ZŠ Kružlová 384,00 bez DPH 30.04.2015 ŠJ pri ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová 30.04.2015
    Faktúra 2015004 potraviny 26,70 s DPH 49/4/2015 04.05.2015 Sakalik, Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Objednávka 39/2015 oprava dielne - havarijný stav 3 300.00 s DPH 04.05.2015 Brudňák, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 04.05.2015
    Faktúra 21415 zelenina 363,00 s DPH 51/4/2015 04.05.2015 Kozak, Svidník ŠJ ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Faktúra 2119843625 voda 117,90 s DPH 04.05.2015 VVS, Košice ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Faktúra 20150408 kancelárske potreby 105,00 s DPH 04.05.2015 Temporal, Svidník ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Objednávka 38/2015 železomateriál 223,60 s DPH 04.05.2015 AlnaA, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 04.05.2015
    Objednávka 37/2015 umyvacie prostriedky 120,96 s DPH 04.05.2015 Eurogastrop, Prešov ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 04.05.2015
    Faktúra 270401520 potraviny 446,27 s DPH 48/4/2015 04.05.2015 MilkAgro, Svidník ŠJ ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Faktúra 52/4/2015 mäso 186,24 s DPH 52/5/2015 04.05.2015 Soroka, Ladomírová ŠJ ZŠ Kružlová 04.05.2015
    Faktúra 2250045047 elektrina 1 063,00 s DPH 06.05.2015 VSE, Košice ZŠ Kružlová 06.05.2015
    Faktúra 2015126 vedenie účtovníctva 1 013,52 bez DPH 06.05.2015 Obecný úrad, Nižný Orlik ZŠ Kružlová 06.05.2015
    Faktúra 5773432481 hlasové služby 20,98 s DPH 06.05.2015 Slovak Telekom ZŠ Kružlová 06.05.2015
    VO: Súhrnná správa 2015126 vedenie účtovníctva 1 013.52 bez DPH 06.05.2015 Obecný úrad, Nižný Orlik ZŠ Kružlová 06.05.2015
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3996