Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 2022020 ŠJ HN 05/2022. dopl. 475,50 bez DPH 31.05.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.05.2022
    Faktúra 8304284732 telekom služby 44,00 s DPH 22.04.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.04.2022
    Faktúra 20225 medzistenky úle 172,50 s DPH 34/2022 16.05.2022 Ľ. Vajda ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.05.2022
    Faktúra 212022 drevený materiál 577,50 s DPH 35/2022 13.05.2022 Obecný podnik Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.05.2022
    Faktúra 221170 PC materiál 372,00 s DPH 53/2022 18.05.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.05.2022
    Faktúra 22230324 časopisy 55,10 s DPH 20.05.2022 Ares ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.05.2022
    Faktúra 1220670 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.04.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.05.2022
    Faktúra 2022127 spracovanie PaM 1 328.40 bez DPH 16.05.2022 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.05.2022
    Faktúra 2021113 kľúče 127,06 s DPH 20.05.2022 J. Uheľský ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.05.2022
    Faktúra 8306145835 telekom služby 45,60 s DPH 20.05.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.05.2022
    Faktúra 3221 preprava žiakov 120,00 s DPH 51/2022 27.05.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.05.2022
    Faktúra 2200020 ŠvP 2 160,00 s DPH 38/2022 27.05.2019 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.05.2019
    Faktúra 292022 drevený materiál 56,00 s DPH 56/2022 31.05.2022 Obecný podnik Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.05.2022
    Faktúra 1220849 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.05.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.05.2022
    Faktúra 2022021 ŠJ doplatok SF 74,20 bez DPH 31.05.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.05.2022
    Faktúra 156993 učebnice 112,00 s DPH 43/2022 09.05.2022 Taktik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.05.2022
    Faktúra 2022018 ŠJ réžia ZŠ 05/2022 388,08 bez DPH 31.05.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.05.2022
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 02.06.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.06.2022
    Faktúra 082022 nábytok 770,00 s DPH 50/2022 02.06.2022 M.Rodak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4196