Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 10/2025 železo materiál 100,00 s DPH 08.02.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.02.2025
    Faktúra 9161120 skrinky na mobil 439,50 s DPH 9/2025 06.02.2025 Vevor ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2025
    Objednávka 9/2025 skrinky na mobil 439,50 s DPH 06.02.2025 Allegro ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2025
    Objednávka 6/2025 stoličky 997,40 s DPH 05.02.2025 Najkresla ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Objednávka 7/2025 čistiace prostriedky konven. 93,48 s DPH 05.02.2025 Gastrolux ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Faktúra 55251124 stoličky 997,40 s DPH 6/2025 05.02.2025 Nejžidle ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Objednávka 8/2025 čistiace prostriedky myčka 161,85 s DPH 05.02.2025 Eurogastrop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 500.00 s DPH 04.02.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
    Faktúra 8364050841 telekom služby 6,75 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
    Faktúra 2500006 oprava termostatov 279/61 s DPH 3/2025 04.02.2025 Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
    Faktúra 202501 ŠJ HN 2/2025 zal. 1 500.00 bez DPH 03.02.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2025
    Faktúra 21025029 elektro materiál 90,30 s DPH 2/2025 03.02.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2025
    Faktúra 250045 železo materiál 123,40 s DPH 2/2025 03.02.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2025
    Faktúra 2025001 ŠJ réžia ZŠ 1/2025 639,45 bez DPH 31.01.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.01.2025
    Faktúra 1250189 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 31.01.2025 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.01.2025
    Faktúra 2025004 ŠJ doplatok SF 1/2025 79,50 bez DPH 31.01.2025 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.01.2025
    Faktúra 2581000011 HN školské potreby 780,20 s DPH 16/2025 27.01.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2025
    Faktúra 8363228043 telekom služby 42,03 s DPH 23.01.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 23.01.2025
    Faktúra 1120250181 ochrana osobných údajov 239,85 s DPH 16.01.2025 Eurotrading ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 16.01.2025
    Objednávka 5/2025 školské potreby 500,00 s DPH 15.01.2025 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 15.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3911