Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Súhrnná správa 3010085050 dodávka plynu 1 950.00 s DPH 04.02.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
    VO: Súhrnná správa 2021051 spracovanie PaM 1 328.40 bez DPH 04.02.2022 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.02.2022
    VO: Súhrnná správa 2022003 ŠJ HN 01/2022. 1 116.70 bez DPH 31.01.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.01.2022
    Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2022
    Faktúra 6475601575 stravenky 912,61 s DPH 14.02.2022 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 2200300 OPP 107,64 s DPH 16/2022 11.11.2021 Niltex ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 13592139 OPP 75,80 s DPH 15/2022 14.02.2022 Zdravko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 14.02.2022
    Faktúra 2022016 dezinfekcia a upratovanie priestorov 4 800,00 s DPH 148/2021 22.02.2022 Maiana Consulting ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.02.2022
    Faktúra 2022008 ŠJ doplatok SF 44,60 bez DPH 28.02.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
    Faktúra 8300571487 telekom služby 44,00 s DPH 23.02.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 285,07 s DPH 07.01.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.01.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 385,46 s DPH 23.02.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 684,90 s DPH 07.02.2020 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.02.2020
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 574,09 s DPH 04.01.2019 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.01.2019
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 140,89 s DPH 10.09.2018 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.09.2018
    Faktúra 5100280670 elektrina 297,61 s DPH 17.07.2017 VSE ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 17.07.2017
    Faktúra 202209 didaktický materiál 110,48 s DPH 19/2022 25.02.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
    Faktúra 2022016 údržba PC, PC materiál 296,99 s DPH 10/2022 25.02.2022 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.02.2022
    Faktúra 2022001 oprava priestorov chodby 2 395.80 bez DPH 149/2021 28.02.2022 D.Brudňak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
    Faktúra 2019469 servis kamerového systému 252,00 s DPH 12/2022 28.02.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3996