• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 52/2022 preprava žiakov 1 293,41 s DPH SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová
    Faktúra 262 ubytovanie 65,94 s DPH 11.02.2020 Hotel Chors ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.02.0201
    Objednávka 59/2023 čistiace a pracovné potreby 137,00 s DPH 14.06.2023 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.01.2023
    Objednávka 66/2015 kuchynské potreby 159,80 s DPH 17.09.2015 MALL.Sk ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 17.9.2015.Sk
    Objednávka 1/2015 školenie 25,00 s DPH 02.01.2015 RVC Prešov ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 02.01.2015
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 2015055 spracovanie miezd a účtovníctva 1 013.52 bez DPH 05.01.2015 OÚ, Nižný Orlik ZŠ Kružlová 05.01.2015
    Faktúra 20142404 štrk 47,48 s DPH 122/2014 05.01.2015 Bytservis, Svidník ZŠ Kružlová 05.01.2015
    Faktúra 2015 členský poplatok 25,00 s DPH 1/2015 05.01.2015 RVC, Prešov ZŠ Kružlová 05.01.2015
    Faktúra 776955295 hlasové služby 20,98 s DPH 05.01.2015 Slovak Telekom ZŠ Kružlová 05.01.2015
    Objednávka 3/2015 stavebný materiál 907,93 s DPH 07.01.2015 Matkobiš, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 07.01.2015
    Objednávka 2/2015 elektromateriál 194,90 s DPH 07.01.2015 Peter Krifka, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 07.01.2015
    Faktúra 162015 potraviny 137,42 s DPH 2/1/2015 12.01.2015 Ondruš ŠJ ZŠ Kružlová 12.01.2015
    Faktúra 7421194459 preplatok plyn 2014 -594,73 s DPH 12.01.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 12.01.2015
    Faktúra 150031 mäso 152,91 s DPH 1/1/2015 12.01.2015 Soroka, Ladomírová ŠJ ZŠ Kružlová 12.01.2015
    Faktúra 161765 potraviny 617,00 s DPH 3/1/2015 13.01.2015 Astra ŠJ ZŠ Kružlová 13.01.2015
    Faktúra 9150000041 softwer 99,00 s DPH 123/2014 14.01.2015 aSc Edupage PRO ZŠ Kružlová 14.01.2015
    Objednávka 4/2015 kancelárske potreby 81,60 s DPH 14.01.2015 Drabová, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 14.01.2015
    VO: Súhrnná správa 7293194267 plyn 1 554.00 s DPH 14.01.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 14.01.2015
    VO: Súhrnná správa 1012015 strava žiaci HN 1 500.00 bez DPH 14.01.2015 ŠJ pri ZŠ Kružlová ŠJ ZŠ Kružlová 14.01.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3755