Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2200027 vodoinštalačný materiál 1 119,28 s DPH 6/2022 08.02.2022 Hrinko ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.05.2022
    Faktúra 7328139965 dodávka plynu 1 267,00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
    VO: Súhrnná správa 7328139965 dodávka plynu 1 267.00 s DPH 30.11.2015 SPP, Bratislava ZŠ Kružlová 30.112015
    Faktúra 2017032 réžia ŠJ ZŠ 6/2017 441,72 s DPH 29.06.2017 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 29.062017
    Objednávka 31/2025 ok s DPH 4.2025 ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 4.2025
    Objednávka 16/2026 stavebný materiál 500,00 s DPH 23.03.2026 Bytservis, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 23.03.2026
    Objednávka 15/2026 didaktický materiál 50,00 bez DPH 23.03.2026 Dvorčaková ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 23.03.2026
    Objednávka 9/2026 ubytovanie+stravovanie - ŠvP 2 550.00 s DPH 10.03.2026 M & J Slovakia, s.r.o, Medvedie ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.03.2026
    Objednávka 10/2026 energetický audit s DPH 10.03.2026 ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.03.2026
    Objednávka 11/2026 revízia hromozvodov 750,00 s DPH 10.03.2026 C.Dudaš ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.03.2026
    Objednávka 12/2026 materiál 300,00 s DPH 10.03.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.03.2026
    Faktúra 1021258301 telekom služby 6,75 s DPH 03.03.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
    Faktúra 2026007 spolufinancovanie 750,00 bez DPH 03.03.2026 Obec Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
    Faktúra 2681000011 HN školské potreby 664,00 s DPH 6/2026 03.03.2026 Drabova ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.03.2026
    Faktúra 260067 elektromateriál 80,20 s DPH 2/2026 02.03.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
    Faktúra 260067 železomateriál 21,50 s DPH 4/2026 02.03.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 3 086,60 s DPH 02.03.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.03.2026
    Faktúra 2602009 prístrešok kovový 925,70 s DPH 5/2026 27.02.2026 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
    Objednávka 7/2026 školské potreby SZP 1 178,60 s DPH 27.02.2026 Drabová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
    Faktúra 26002 ŠJ HN 2/2026 dopl. 2 749,10 bez DPH 27.02.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 27.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4205