Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003721 doprava žiakov 340,00 s DPH 27/2017 19.06.2017 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 19.06.2017
    Faktúra 4088 regal 143,70 s DPH 4/2020 13.02.2020 Majster regál ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.02.2020
    Faktúra 004321 preprava žiakov 47,72 s DPH 61/2016 06.06.2016 SAD, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 06.06.2016
    Faktúra 004421 preprava žiakov 177,26 s DPH 39/2019 27.05.2019 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 27.03.2019
    Faktúra 005021 preprava žiakov 159,16 s DPH 62/2016 13.06.2016 SAD, Svidník ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 13.06.2016
    Faktúra 005621 autobusová preprava 328,27 s DPH 63/2016 22.06.2016 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 22.06.2016
    Faktúra 0005691 regaly 273,03 s DPH 28.09.2020 Majster Regal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.09.2020
    Faktúra 5704 sedacie vaky 321,00 s DPH 63/2020 20.10.2020 Lentilkovo ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.10.2020
    Faktúra 6021 preprava žiakov 1 293,41 s DPH 52/2022 16.06.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 16.06.2022
    Faktúra 006021 preprava žiakov 326,93 s DPH 40/2018 25.06.2018 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 25.06.2018
    Faktúra 006721 preprava žiakov 136,67 s DPH 58/2023 20.06.2023 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 20.06.2023
    Faktúra 006773 regaly 455,05 s DPH 4/2021 12.01.2021 Majster Regal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.01.2021
    Faktúra 7935 vianočné ozdoby 213,19 bez DPH 120/2023 22.12.2023 M. Balažová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.12.2023
    Faktúra 7944 vianočný stromček 88,90 bez DPH 120/1/2023 15.01.2024 M. Balažová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 15.01.2024
    Faktúra 8020 hraci koberec 240,00 s DPH 09.03.2020 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.03.2020
    Faktúra 9379 ochranné pracovné prostriedky 232,54 s DPH 105/2021 23.09.2021 Adlerr ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 9395 ročná licencia 22,80 s DPH 10.04.2019 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.04.2019
    Faktúra 10076 učebnice 218,70 s DPH 52/2025 02.07.2025 Kníhkupectvo Viera ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.07.2025
    Faktúra 10105 učebnice ANJ 118,80 s DPH 52/2025 10.09.2025 Kníhkupectvo Viera ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 10.09.2025
    Faktúra 012015 kancelárske potreby 81,60 s DPH 4/2015 21.01.2015 T.Drabová, Svidník ZŠ Kružlová 22.01.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4017