Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 18/2020 ochranné pracovné prostriedky 138,00 s DPH 30.04.2020 ProfiWaj ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.04.2020
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.07.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Objednávka 112/2020 vypracovanie projektu 1 000.00 bez DPH 21.12.2020 JM2 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.12.2020
    Objednávka 72/2021 záhony vysádba 256,30 bez DPH 17.05.2021 Beliš Marián ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.05.2021
    Objednávka 79/2021 drevený materiál 138,00 bez DPH 07.06.2021 Obecný podnik Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    Objednávka 78/2021 nábytok 1 420.00 s DPH 07.06.2021 M.Rodak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    Objednávka 80/2021 PC technika 1 611.20 s DPH 07.06.2021 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    VO: Súhrnná správa 2021125 spracovanie miezd a účtovníctva 1 348.08 bez DPH 01.06.2021 OÚ Nižný Orlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.06.2021
    Faktúra 742021 požiarna ochrana 150,00 s DPH 28.06.2021 Michlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
    Faktúra 1210730 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 28.06.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
    Faktúra 8285080260 telekom služby 44,00 s DPH 28.06.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.06.2021
    Faktúra 2500273069 voda 287,36 s DPH 01.07.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Objednávka 70/2021 kuchynka materiál 84,73 s DPH 06.05.2021 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.05.2021
    Faktúra 2021016 ŠJ HN 06/2021 dopl. 1 117,60 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Faktúra 2021018 ŠJ réžia ZŠ 6/2021 434,28 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Faktúra 2021021 ŠJ doplatok SF 56,40 bez DPH 01.07.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Faktúra 8286262219 telekom služby 6,59 s DPH 01.07.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.07.2021
    Faktúra 1520210791 zodpovedná osoba GDPR 234,00 s DPH 08.07.2021 Eurotrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.07.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 438,85 s DPH 08.07.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.07.2021
    Faktúra 102180602 internetová sieť 7,8,9 64,62 s DPH 12.07.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4119