Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 188462 školské potreby 162,99 s DPH 30.07.2020 NationalPen ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.07.2020
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 229,64 s DPH 09.09.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 44/2021 drogistický tovar 354,02 s DPH 22.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Objednávka 43/2021 čistiace potreby 400,00 s DPH 22.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Objednávka 49/2021 stoličky 2 526.34 s DPH 09.04.2021 MYDVA, s.r.o.Bratislava ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.07.2021
    Objednávka 86/2021 fasádne písmo 315,00 s DPH 03.08.2021 Stanislav Krifka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
    Faktúra 8288776633 telekom služby 44,00 s DPH 25.08.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.08.2021
    Faktúra 4861601574 stravenky 1 012.61 s DPH 27.08.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 8289959002 telekom služby 7,88 s DPH 02.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.09.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Objednávka 97/2021 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 96/2021 kancelárske potreby 300,00 s DPH 27.08.2021 T.Drabová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Objednávka 30/2011 poukážky darčekové SF 650,00 s DPH 11.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2021
    Faktúra 1900304 konferencia 182,00 s DPH 13.09.2021 Indicia ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 2021049 ŠJ HN 06/2021 - zal. 800,00 bez DPH 13.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 1020200004 Úprava terénu oplotenia 2 461.20 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
    Faktúra 1020200004 Oprava oplotenia ZŠ 5 4 997,92 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
    Faktúra 2500394374 voda 247,03 s DPH 23.09.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 8290623550 telekom služby 44,00 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 2021020 ŠJ HN 09/2021 dopl. 888,70 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4196