Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 35/2017 generálna oprava kuch.robota 900,00 s DPH 05.06.2017 Cyril Baloga ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 05.06.2017
    Faktúra 202101 ŠJ HN 03/2021 - zal. 500,00 bez DPH 08.03.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
    Faktúra 2021003 ŠJ HN 2/2021 306,00 bez DPH 23.02.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2021
    Faktúra 202001 ŠJ réžia ZŠ 2/2021 231,00 bez DPH 23.02.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.02.2021
    Faktúra 1210291 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 24.02.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
    Faktúra 8277694859 telekom služby 44,00 s DPH 24.02.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.02.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 356.47 s DPH 11.01.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.01.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 1 950.00 s DPH 03.03.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.03.2021
    Faktúra 8278880254 telekom služby 6,59 s DPH 05.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.03.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 795,32 s DPH 08.03.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
    Faktúra 1520210355 zodpovedná osoba GDPR 156,00 s DPH 09.03.2021 Eurotrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.03.2021
    Faktúra 9001121890 stravenky 962,61 s DPH 12.02.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.02.2021
    Faktúra 2500273069 voda 183,11 s DPH 16.03.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.03.2021
    Faktúra 1312021 testovanie antigénovými testami 580,00 bez DPH 1/2021 17.03.2021 SČK Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.03.2021
    Faktúra 827954442897 telekom služby 68,66 s DPH 25.03.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.02.2021
    Faktúra 1210433 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.03.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2021
    Faktúra 2021005 ŠJ réžia ZŠ 3/2021 431,20 bez DPH 31.03.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2021
    Faktúra 2021007 ŠJ HN 03/2021 dopl. 403,60 bez DPH 31.03.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 06.04.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    Faktúra 198193 perá firemné 116,99 s DPH 06.04.2021 NationalPen ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3911