Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 191105 ochranné prostriedky 79,58 s DPH 80/2019 06.11.2019 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.11.2019
    Faktúra 180260 železometariál 146,80 s DPH 80/2018 04.04.2019 AlnaSk ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.04.2019
    Faktúra 21703393 stoličky 265,20 s DPH 80/2017 30.11.2017 Emporo ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 30.11.2017
    Faktúra 8601067635 gastrolístky 335,54 s DPH 80/2016 02.08.2016 Le Cheque Dejenuer ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 02.08.2016
    Faktúra 2015031 elektromateriál 63,10 s DPH 80/2015 18.11.2015 Krifka, Svidník ZŠ Kružlová 18.11.2015
    Faktúra 2500410 umyvacie prostriedky 161,87 s DPH 8/2025 11.02.2025 Eurogastrop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
    Faktúra 1031624 strojové zariadenie 988,00 s DPH 8/2024 12.01.2024 Expondo ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.01.2024
    Faktúra 062023 nábytok 980,00 bez DPH 8/2023 10.02.2023 M.Rodak ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.02.2023
    Faktúra 3102753209 materiál drobný 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Lidl shop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
    Faktúra 15805 skladačky 71,96 s DPH 8/2022 02.02.2022 Budča ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.02.2022
    Faktúra 132021 detská literatúra 800,00 s DPH 8/2021 17.03.2021 Kniha Hviezdoslav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.03.2021
    Faktúra 20010314 stavebný materiál 993,59 s DPH 8/2020 31.03.2020 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2020
    Faktúra 20011014 stavebný materiál 498,90 s DPH 8/2020 30.10.2020 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.10.2020
    Faktúra 102018 kuchynka 47,60 s DPH 8/2018 05.03.2018 AlnaSk ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 05.03.2018
    Faktúra 1700007 stravovanie žiakov lyž.výcvik 958,32 s DPH 8/2017 10.03.2017 MaJ Slovakia ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 10.03.2017
    Faktúra 160101743 športové oblečenie 240,00 s DPH 8/2016 29.01.2016 Eski-Gold Sport ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová 29.01.2016
    Faktúra 1500019 oprava kúrenia-havarijný stav 220,45 s DPH 8/2015 11.02.2015 INŠTALDOM, Hrinko ZŠ Kružlová 11.02.2015
    Faktúra 200407 drobný materiál 52,64 s DPH 8/2/2020 04.05.2020 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.05.2020
    Faktúra 5294002729 ryba 160,07 s DPH 8/1/2015 22.01.2015 Ryba, Košice ŠJ ZŠ Kružlová 22.01.2015
    Faktúra 25006 oprava elektrorozvodov chodba 340,18 s DPH 79/2025 05.01.2026 Ján Palko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.01.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/4205