Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1442610339 nápojové zmesy 175,60 s DPH 04.05.2026 AG FOODS Group a.s Mária Maguľaková 04.05.2026
    Faktúra 2021004 plakety J.A.Komenský 143,00 s DPH 25/2021 15.03.2021 Adverta PaedDr. Olga Krištofová PaedDr. Olga Krištofová 15.03.2021
    Faktúra 2004636 obaly na knihy 53,00 s DPH 57/2020 26.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
    Faktúra 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327,00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 204295 obaly na knihy 207,00 s DPH 57/2020 05.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.11.2020
    VO: Súhrnná správa 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327.00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 22220580 učebnice 284,82 s DPH 10.10.2022 ABC ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.10.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 532,78 s DPH 07.10.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.10.2022
    Objednávka 66/2022 stavebný materiál 1 000.00 s DPH 22.06.2022 Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.06.2022
    Faktúra 22011066 stavebný materiál 996,00 s DPH 66/2022 10.10.2022 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.10.2022
    Faktúra 21022258 elektro materiál 61,50 s DPH 83/2022 30.09.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Objednávka 83/2022 elektromateriál 100,00 s DPH 19.09.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Faktúra 220246 železo materiál 112,60 s DPH 84/2022 30.09.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Objednávka 70/1/2022 drogistický materiál 500,00 s DPH 06.09.2022 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.09.2022
    Faktúra 2022010 ŠJ HN 10/2022 - zal. 800,00 bez DPH 07.10.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.10.2022
    Faktúra 2022014 oprava steny 2 115,00 bez DPH 79/2022 12.10.2022 Obec Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.10.2020
    Faktúra 210905 drogistický tovar 432,14 s DPH 70/1/2022 12.09.2022 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.09.2022
    Faktúra 8314722328 telekom služby 7,09 s DPH 30.09.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Objednávka 84/2022 železo materiál 100,00 s DPH 19.09.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4387