• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021004 plakety J.A.Komenský 143,00 s DPH 25/2021 15.03.2021 Adverta PaedDr. Olga Krištofová PaedDr. Olga Krištofová 15.03.2021
    Faktúra 204295 obaly na knihy 207,00 s DPH 57/2020 05.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.11.2020
    Faktúra 2004636 obaly na knihy 53,00 s DPH 57/2020 26.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
    VO: Súhrnná správa 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327.00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327,00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 229,64 s DPH 09.09.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Faktúra 8288776633 telekom služby 44,00 s DPH 25.08.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.08.2021
    Faktúra 4861601574 stravenky 1 012.61 s DPH 27.08.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 20210475 ochranné pracovné prostriedky 110,00 s DPH 98/2021 02.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 8289959002 telekom služby 7,88 s DPH 02.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.09.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 202196793 ochranné pracovné prostriedky 184,10 s DPH 101/2021 07.09.2020 Unizdrav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.09.2020
    Faktúra 2102120 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 97/2021 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 97/2021 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 96/2021 kancelárske potreby 300,00 s DPH 27.08.2021 T.Drabová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 2021141 kancelárske potreby 285,00 s DPH 96/2021 09.09.2021 T.Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Faktúra 2021007 oprava prístupovej cesty asfaltovým betónom 9 950.00 bez DPH 31/2021 20.08.2021 OÚ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.08.2021
    Faktúra 1900304 konferencia 182,00 s DPH 13.09.2021 Indicia ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 2021049 ŠJ HN 06/2021 - zal. 800,00 bez DPH 13.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3755