Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1442610339 nápojové zmesy 175,60 s DPH 04.05.2026 AG FOODS Group a.s Mária Maguľaková 04.05.2026
    Faktúra 2021004 plakety J.A.Komenský 143,00 s DPH 25/2021 15.03.2021 Adverta PaedDr. Olga Krištofová PaedDr. Olga Krištofová 15.03.2021
    Faktúra 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327,00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 2004636 obaly na knihy 53,00 s DPH 57/2020 26.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.11.2020
    VO: Súhrnná správa 1905390 obaľovací stroj na knihy+obaly 1 327.00 s DPH 101/2019 30.12.2019 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.12.2019
    Faktúra 204295 obaly na knihy 207,00 s DPH 57/2020 05.11.2020 Roman Vaníček ZS Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.11.2020
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 01.08.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.08.2022
    Faktúra 8311037529 telekom služby 6,59 s DPH 01.08.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.08.2022
    Faktúra 92022 včelstvo 500,00 s DPH 1/2022 01.08.2022 Michal Jurina ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.08.2022
    Zmluva 2/2022 nájom priestorov 5.080.00 bez DPH 26.08.2022 ZUŠ Komenského, Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.08.2022
    Faktúra 7701301573 stravenky 1 012,61 s DPH 01.08.2022 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.08.2022
    Faktúra 2022180709 čistiareň 286,00 s DPH 62/2022 18.07.2022 Siňár Ján ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.07.2022
    Faktúra 1222205401 ped.dokumentácia 154,19 s DPH 15.07.2022 Ševt ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.07.2022
    Faktúra 20205656 prikrm 151,20 s DPH 67/2022 26.07.2022 Repo-Sk ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.07.2022
    Faktúra 8309858530 telekom služby 46,00 s DPH 21.07.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.07.2022
    Faktúra 1620220721 zodpovedná osoba GDPR 234,00 s DPH 12.07.2022 Eurotrading ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.07.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 536,48 s DPH 30.06.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.06.2022
    Faktúra 220192 železo materiál 602,20 s DPH 61/2022 04.08.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.08.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 240,95 s DPH 05.08.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 05.08.2022
    Faktúra 20221687 liečivo 32,80 s DPH 04.08.2022 BDV Logistes ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4296