Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25112022 textilná látka 26,40 s DPH 102/2022 25.11.2022 Dercová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 26.12.2022
    Faktúra 22011111 stavebný materiál 998,95 s DPH 74/2022 15.11.2022 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 15.11.2022
    Faktúra 20220145 BOZP 150,00 s DPH 10.11.2022 J.Choma ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.11.2022
    Faktúra 220277 železo materiál 221,90 s DPH 28.10.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.10.2022
    Faktúra 8316555866 telekom služby 6,59 s DPH 31.10.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.10.2022
    Faktúra 202010138 licencia DHM 66,00 s DPH 06.11.2022 Ka-Soft ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.11.2022
    Objednávka 74/2022 stavebný materiál 1 000.00 s DPH 12.09.2022 Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.09.2022
    Faktúra 8317246831 telekom služby 140,03 s DPH 25.11.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.11.2022
    Faktúra 20222034 ŠJ doplatok SF 73,80 bez DPH 27.10.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.10.2022
    Faktúra 2403111280 poistenie 149,95 s DPH 25.11.2022 Generali ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.11.2022
    Faktúra 2403111280 poistenie - doplatok 1,99 s DPH 29.11.2022 Generali ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.11.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 680,41 s DPH 08.11.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.11.2022
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 01.11.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.11.2022
    Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 99,36 s DPH 31.10.2022 Komensky, s.r.o ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.10.2022
    Faktúra 1221707 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 31.10.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.10.2022
    Faktúra 2022083 údržba PC, PC materiál 430,00 s DPH 95/2022 27.10.2022 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.10.2022
    Faktúra 93562 učebné pomôcky 46,20 s DPH 23.10.2022 Onet Digital ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.10.2022
    Faktúra 1221898 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.11.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.11.2022
    Faktúra 22101034 repre 93,59 s DPH 106/2022 28.11.2022 Visio ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.11.2022
    Objednávka 96/2022 Drevo 1 055,00 s DPH 19.10.2022 Popovec ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.10.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4387