Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2500394374 voda 247,03 s DPH 23.09.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 9379 ochranné pracovné prostriedky 232,54 s DPH 105/2021 23.09.2021 Adlerr ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 21010912 stavebný materiál 999,10 s DPH 47/2021 23.09.2021 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 8290623550 telekom služby 44,00 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra čistiace prostriedky 201,10 s DPH 106/2021 27.09.2021 Baz ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
    Faktúra 52021 parková úprava 1 3 724,00 s DPH 95/2021 27.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
    Faktúra 2021020 ŠJ HN 09/2021 dopl. 888,70 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    Faktúra 2021005 ŠJ réžia ZŠ 9/2021 417,34 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    Faktúra 2021025 ŠJ doplatok SF 54,20 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    Faktúra 202144 školské potreby HN 929,60 s DPH 107/2021 29.09.2021 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2021
    Faktúra 202144 školské potreby SZP 597,60 s DPH 108/2021 29.09.2021 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2021
    Faktúra 060810 školenie správa majetku 235,00 bez DPH 01.10.2021 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.09.2020
    Zmluva 1/2021 nájom priestorov 4.800.00 bez DPH 31.08.2021 ZUŠ Komenského, Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.08.2021
    Faktúra 202124 propagácia školy 1 998,50 s DPH 94/2021 01.10.2021 Hajdes ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
    Faktúra 1211391 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 01.10.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.10.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
    Faktúra 202110 ŠJ HN 10/2021 - zal. 1 000,00 bez DPH 04.10.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.10.2021
    Faktúra 102180602 internetová sieť 10,11,12 64,62 s DPH 08.10.2021 Elkvant Kočan ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.10.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 571,82 s DPH 08.10.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.10.2021
    Faktúra 82955149986 telekom služby 6,59 s DPH 03.12.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.12.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4017