Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.09.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 202196793 ochranné pracovné prostriedky 184,10 s DPH 101/2021 07.09.2020 Unizdrav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.09.2020
    Faktúra 2102120 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 97/2021 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 97/2021 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 229,64 s DPH 09.09.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Faktúra 2021141 kancelárske potreby 285,00 s DPH 96/2021 09.09.2021 T.Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 96/2021 kancelárske potreby 300,00 s DPH 27.08.2021 T.Drabová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 1900304 konferencia 182,00 s DPH 13.09.2021 Indicia ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 2021049 ŠJ HN 06/2021 - zal. 800,00 bez DPH 13.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 1020200004 Úprava terénu oplotenia 2 461.20 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
    Faktúra 060810 školenie správa majetku 235,00 bez DPH 01.10.2021 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.09.2020
    Faktúra 1020200004 Oprava oplotenia ZŠ 5 4 997,92 s DPH Z5/2019 21.09.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.09.2021
    Faktúra 2500394374 voda 247,03 s DPH 23.09.2021 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 9379 ochranné pracovné prostriedky 232,54 s DPH 105/2021 23.09.2021 Adlerr ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 21010912 stavebný materiál 999,10 s DPH 47/2021 23.09.2021 Tomaš Matkobiš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra 8290623550 telekom služby 44,00 s DPH 23.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 23.09.2021
    Faktúra čistiace prostriedky 201,10 s DPH 106/2021 27.09.2021 Baz ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
    Faktúra 52021 parková úprava 1 3 724,00 s DPH 95/2021 27.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.09.2021
    Faktúra 2021020 ŠJ HN 09/2021 dopl. 888,70 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    Faktúra 2021005 ŠJ réžia ZŠ 9/2021 417,34 bez DPH 30.09.2021 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3996