Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019280 učebnice 84,00 s DPH 18.09.2020 Taktik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 220860 PC technika 924,00 s DPH 26(2022 06.04.2022 PC Profi ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
    Faktúra 202212 školské potreby HN 913,00 s DPH 22/2022 11.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2022
    Faktúra 202214 školské potreby SZP 680,60 s DPH 22/2022 31.03.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 240322 školenie 15,00 bez DPH 22.03.2022 RVC Prešov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 8302430004 telekom služby 44,00 s DPH 22.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 1220495 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 30.03.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
    Faktúra 2022009 ŠJ réžia ZŠ 03/2022 480,48 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 2022012 ŠJ doplatok SF 62,40 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 2022011 ŠJ HN 03/2022 - dopl. 143,60 bez DPH 31.03.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 2022029 oprava elektro 48,72 s DPH 28/2022 29.03.2022 C.Dudaš ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.03.2022
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu 950,00 s DPH 30.03.2022 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.03.2022
    Faktúra 2022004 ŠJ HN 04/2022 - zal. 800,00 bez DPH 04.04.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 04.04.2022
    Faktúra 8303597415 telekom služby 6,59 s DPH 31.03.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 244,66 s DPH 31.03.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 31.03.2022
    Faktúra 2200979 robot myska 1 344,00 s DPH 150/2021 06.04.2022 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.04.2022
    Faktúra 001021 preprava žiakov 120,00 s DPH 25/2022 22.03.2022 SAD Humenné ZŠ Kružlová PaedDr.Olga Krištofová 22.03.2022
    Faktúra 202204067 pracovné odevy 168,00 s DPH 29/2022 12.04.2022 Marmon ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 12.04.2022
    Faktúra 220608 ročná licencia 31,20 s DPH 20.04.2020 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4145