Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 260207 výkon technika PO 75,00 s DPH 01.07.2026 MGGASSP ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.07.2026
    Faktúra 2026017 ŠJ doplatok SF 6/2026 141,75 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
    Faktúra 2026019 ŠJ réžia ZŠ 6/2026 992,25 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
    Faktúra 26006 ŠJ HN 6/2026 dopl. 1 806,30 bez DPH 30.06.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
    Faktúra 260260 materiál 60,50 s DPH 34/2026 30.06.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.06.2026
    Objednávka 41/2026 ochranné pracovné prostriedky 30,00 s DPH 26.06.2026 Marmon s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.06.2026
    Objednávka 40/2026 materiál 100,00 s DPH 26.06.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.06.2026
    Objednávka 39/2026 kancelárske potreby 600,00 s DPH 26.06.2026 JaReDiKa ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 26.06.2026
    Faktúra 8390152997 telekom služby 68,03 s DPH 22.06.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.06.2026
    Faktúra 202601212 dekoračný obluk 79,72 s DPH 38/2026 22.06.2026 Nastrojan ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 22.06.2026
    Faktúra 2501626961 voda 411,32 s DPH 18.06.2026 VVS ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 18.06.2026
    Faktúra 26210030 preprava žiakov ŠvP 377,72 s DPH 25/2026 16.06.2026 SAD Humenné ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 16.06.2026
    Faktúra 2600027 pobyt žiakov ŠvP 2 550,00 s DPH 9/2026 16.06.2026 MaJ Medvedie ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 16.06.2026
    Objednávka 37/2026 rekuperačné vzduchotechnické jednotky 4 900,00 s DPH 08.06.2026 Energotip ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.05.2026
    Faktúra 1212601276 učebnice 914,32 s DPH 36/2026 08.06.2026 AITEC ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.06.2026
    Faktúra 9126005125 aSc agenda 2027 531,00 s DPH 08.06.2026 aSc agenda ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.06.2026
    Faktúra 260208 materiál 397,25 s DPH 27/2026 02.06.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2026
    Faktúra 21026199 materiál 199,90 s DPH 27/2026 02.06.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2026
    Faktúra 202631158 skartovačka 423,20 s DPH 31/2026 02.06.2026 Alemat ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2026
    Faktúra 1021258301 telekom služby 6,75 s DPH 02.06.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4387