Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 74/2021 PC, PC materiál 1 190.00 s DPH 17.05.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.05.2021
    Faktúra 8283234346 telekom služby 44,00 s DPH 24.05.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 24.05.2021
    Faktúra 02821 reprezentačné 195,00 s DPH 68/2021 25.05.2021 Blažo a Martinkovič ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.05.2021
    Objednávka 67/2021 betónové záhony 472,60 s DPH 27.04.2021 Profil Invest ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.04.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.06.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.06.2021
    Faktúra 2021044 PC, PC materiál 3 054,00 s DPH 64/2021 01.06.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.06.2021
    Objednávka 64/2021 PC, PC materiál 3 054.00 s DPH 19.04.2021 Matuš Vachna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.04.2021
    Faktúra 8284413856 telekom služby 6,59 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    Faktúra 1210915 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 22.07.2021 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
    Faktúra 8286927006 telekom služby 44,00 s DPH 22.07.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.07.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 01.10.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 01.10.2021
    Faktúra 21018360 učebnice 244,30 s DPH 99/2021 13.09.2021 Pre školy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 13.09.2021
    Faktúra 4861601574 stravenky 1 012.61 s DPH 27.08.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 20210475 ochranné pracovné prostriedky 110,00 s DPH 98/2021 02.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 8289959002 telekom služby 7,88 s DPH 02.09.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 3010085050 dodávka plynu  950.00 s DPH 02.09.2021 Innogy ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    Faktúra 202196793 ochranné pracovné prostriedky 184,10 s DPH 101/2021 07.09.2020 Unizdrav ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.09.2020
    Faktúra 2102120 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 97/2021 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Objednávka 97/2021 umyvacie prostriedky 107,64 s DPH 09.09.2021 Eurogastrop ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 229,64 s DPH 09.09.2021 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.09.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4145