Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Objednávka 43/2021 čistiace potreby 400,00 s DPH 22.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Objednávka 30/2011 poukážky darčekové SF 650,00 s DPH 11.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2021
    Objednávka 30/2011 poukážky darčekové SF 650,00 s DPH 11.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 11.03.2021
    Faktúra 210304 školské potreby 1 079.00 s DPH 21/2021 08.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 08.03.2021
    Faktúra 210306 poukážky darčekové SF 650,00 s DPH 30/2021 17.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 17.03.2021
    Faktúra 201206 kancelárske potreby 53,35 s DPH 45/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Objednávka 45/2021 kancelárske potreby 100,00 s DPH 22.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Faktúra 210805 drogistický tovar 354,02 s DPH 44/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Objednávka 44/2021 drogistický tovar 354,02 s DPH 22.03.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 22.03.2021
    Faktúra 210807 čistiace potreby 279,89 s DPH 43/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Faktúra 210806 čistiace potreby 65,77 s DPH 43/2021 16.08.2021 JaReDiKa Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Faktúra 534210170 stoličky 2 526,34 s DPH 49/2021 16.08.2021 MYDVA, s.r.o.Bratislava ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Objednávka 82/2021 oprava kosačky 200,00 s DPH 07.06.2021 Vanat ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.06.2021
    Objednávka 49/2021 stoličky 2 526.34 s DPH 09.04.2021 MYDVA, s.r.o.Bratislava ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 09.07.2021
    Faktúra 2108001 fasádne písmo 315,00 s DPH 86/2021 16.08.2021 Stanislav Krifka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.08.2021
    Objednávka 86/2021 fasádne písmo 315,00 s DPH 03.08.2021 Stanislav Krifka ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 03.08.2021
    Faktúra 8288776633 telekom služby 44,00 s DPH 25.08.2021 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.08.2021
    Faktúra 4861601574 stravenky 1 012.61 s DPH 27.08.2021 Edenred ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.08.2021
    Faktúra 20210475 ochranné pracovné prostriedky 110,00 s DPH 98/2021 02.09.2021 ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 02.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3996