• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141221 podlahový materiál 1 382.40 s DPH 119/2014 02.01.2015 K. Petrik, Svidník ZŠ Kružlová 02.01.2015
    Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 12,00 s DPH 29.09.2020 Komensky, s.r.o ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2020
    Faktúra 2204705 lekarničky 424,20 s DPH 18.09.2020 VMBal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 2020132 ochranné rúška 125,00 s DPH 18.09.2020 Michal Kaiser ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 2019280 učebnice 84,00 s DPH 18.09.2020 Taktik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 102000343 učebnice 586,80 s DPH 18.09.2020 Expol Pedagogika ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 2034810 učebnice 4,20 s DPH 18.09.2020 Adrem ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 20200161 BOZP 150,00 s DPH 18.09.2020 J.Choma ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 21020199 drobný materiál 267,86 s DPH 25/2020 18.09.2020 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 18.09.2020
    Faktúra 2020011 oprava kanalizácie 2 250,00 s DPH 10.09.2020 OÚ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 10.09.2020
    Faktúra 0005691 regaly 273,03 s DPH 28.09.2020 Majster Regal ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 28.09.2020
    Faktúra 202026 školské potreby 1 079.00 s DPH 48/2020 29.09.2020 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2020
    Objednávka 3/2024 materiál 100,00 s DPH 02.01.2024 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.01.2024
    Faktúra 230464 materiál 33,80 s DPH 3/2024 01.02.2024 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 01.02.2024
    Faktúra 12013000 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.09.2020 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2020
    Faktúra 8268391979 telekom služby 52,33 s DPH 25.09.2020 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.09.2020
    Faktúra 2500183806 voda 93,00 s DPH 25.09.2020 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.09.2020
    Faktúra 150015 vlajky 47,20 s DPH 25.09.2020 Libea ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 25.09.2020
    Faktúra 1240169 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 31.01.2024 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 31.01.2024
    Objednávka 10/2024 stavebný materiál 1 100.00 s DPH 12.01.2024 Matkobiš ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 12.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3755