Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250214 oprava zábradlia schodíšťa 196,80 s DPH 4/2025 19.02.2025 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 19.02.2025
    Faktúra 511071719 poistenie majetku 403,05 bez DPH 18.02.2025 Alianz ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 18.02.2025
    Faktúra 30250045 meradla do ŠJ 233,69 s DPH 14/2025 14.02.2025 Kalibra SK ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Objednávka 14/2025 revízia plyn. spotrebičov 350,00 s DPH 14.02.2025 Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Faktúra 2500029 servisná prehliadka 256,25 s DPH 13/2025 14.02.2025 Inštaldom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Faktúra 2500030 odborná prehliadka 332,10 s DPH 14/2025 14.02.2025 Inštaldom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Objednávka 12/2025 váha+teplomery 233,60 s DPH 14.02.2025 Kalibro ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Objednávka 13/2025 revízia plyn 300,00 s DPH 14.02.2025 Hrinko ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 14.02.2025
    Faktúra 2500410 umyvacie prostriedky 161,87 s DPH 8/2025 11.02.2025 Eurogastrop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 2 792,00 s DPH 11.02.2025 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
    Faktúra 10250315 čistiace prostriedky 103,32 s DPH 7/2025 11.02.2025 Gastrolux ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 11.02.2025
    Objednávka 10/2025 železo materiál 100,00 s DPH 08.02.2025 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.02.2025
    Objednávka 11/2025 prístupový systém 7 200,00 s DPH 08.02.2025 JACO ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 08.02.2025
    Faktúra 9161120 skrinky na mobil 439,50 s DPH 9/2025 06.02.2025 Vevor ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2025
    Objednávka 9/2025 skrinky na mobil 439,50 s DPH 06.02.2025 Allegro ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2025
    Objednávka 6/2025 stoličky 997,40 s DPH 05.02.2025 Najkresla ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Objednávka 7/2025 čistiace prostriedky konven. 93,48 s DPH 05.02.2025 Gastrolux ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Objednávka 8/2025 čistiace prostriedky myčka 161,85 s DPH 05.02.2025 Eurogastrop ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Faktúra 55251124 stoličky 997,40 s DPH 6/2025 05.02.2025 Nejžidle ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 05.02.2025
    Faktúra 8364050841 telekom služby 6,75 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2025
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/4145