Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70776826 virtuálna knižnica 18,00 s DPH 19.09.2022 Komenský, s.r.o. ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Objednávka 69/2022 školenie 450,00 bez DPH 06.09.2022 Červený kríž Svidník ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 06.09.2022
    Faktúra 2500609279 voda 478,80 s DPH 20.09.2022 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.09.2022
    Faktúra 1221519 odvoz kuchynský odpad 12,00 s DPH 29.09.2022 Espik Orlov ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2022
    Faktúra 582022 občerstvenie školenie 153,00 s DPH 07.09.2022 Blanár ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 07.09.2022
    Faktúra 9700097478 kanalizácia preplach 255,86 s DPH 29.09.2022 VVS ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2022
    Faktúra 220537 konferencia 1 750,00 s DPH 29.09.2022 Indicia ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 29.09.2022
    Objednávka 71/2022 školské potreby HN 780,20 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Objednávka 72/2022 školské potreby SZP 830,00 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Objednávka 72/2022 školské pomôcky SZP 830,00 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Objednávka 73/2022 školské potreby iní 514,60 s DPH 19.09.2022 Drabova ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 19.09.2022
    Faktúra 2022028 ŠJ réžia ZŠ 09/2022 555,83 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Faktúra 2022029 ŠJ HN 09/2022. dopl. 354,40 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Faktúra 20222030 ŠJ doplatok SF 68,20 bez DPH 30.09.2022 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.09.2022
    Faktúra 1900009246 porucha odstránenie 38,40 s DPH 16.09.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 16.09.2022
    Objednávka 61/2022 železo materiál 602,20 s DPH 20.06.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.06.2022
    Objednávka 60/2022 kuchynka materiál 107,50 s DPH 20.06.2022 Alna ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 20.06.2022
    Faktúra 8308001848 telekom služby 46,00 s DPH 21.06.2022 Slovak Telekom ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 21.06.2022
    Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 536,48 s DPH 30.06.2022 VSE Košice ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 30.06.2022
    Faktúra 642022 požiarna ochrana 100,00 s DPH 27.06.2022 Michlik ZŠ Kružlová PaedDr. Olga Krištofová 27.06.2022
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/4145